30844172-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КНП "Міська поліклініка №2" Чернівецької міської ради за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 106
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 вересня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/b0ad27c4-9cba-4…
Дані
| № | додаток_2 | column_8 | column_9 | column_1 | column_3 | column_10 | column_7 | column_2 | column_4 | column_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних некомерційних підприємств | |||||||||
| 5 | Внесені зміни до затвердженого фінансового плану (дата) | |||||||||
| 7 | зміни з | |||||||||
| 8 | зміни з | |||||||||
| 9 | зміни з | |||||||||
| 10 | зміни з | |||||||||
| 13 | Коди | |||||||||
| 14 | за ЄДРПОУ 30844172 | Підприємство | Комунальне некомерційне підприємство "Міська поліклініка №2" Чернівецької міської ради | |||||||
| 15 | за КОПФГ | Організаційно-правова форма | Комунальне підприємство | 150 | ||||||
| 16 | за КОАТУУ | Територія | м. Чернівці, вул. Л.Українки,11 | 7310136300 | ||||||
| 17 | за СПОДУ | Орган державного управління | Міські, районні у містах ради та їх виконавчі органи | |||||||
| 18 | за ЗКГНГ | Галузь | Охорона здоров'я | |||||||
| 19 | за КВЕД | Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | 86.1 | ||||||
| 20 | Одиниця виміру, грн. | тис. грн. | Х | Стандарти звітності П(с)БОУ | ||||||
| 21 | Форма власності | комунальна | Стандарти звітності МСФЗ | |||||||
| 22 | Середньооблікова кількість штатних працівників | 381,0 | ||||||||
| 23 | Місцезнаходження | м.Чернівці ,вул.Л.Українки,11 | ||||||||
| 24 | Телефон | 52-33-01 | ||||||||
| 25 | Керівник | Директор Широкова С.В. | ||||||||
| 28 | ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ | |||||||||
| 29 | за 2025 рік | |||||||||
| 30 | тис. грн | |||||||||
| 31 | № з/п | Звітний період (2 квартал 2025 року) | Звітний період наростаючим підсумком з початку року | Найменування показника | ||||||
| 32 | відхилення, % | факт | відхилення, +/- | план | відхилення, % | план | факт | відхилення, +/- | ||
| 33 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 6 |
| 34 | (9,0) | 58 627,4 | (3 432,1) | 1. | 33 196,0 | (5,5) | 62 059,5 | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): | 30 201,4 | (2 994,6) |
| 35 | (9,3) | 58 090,9 | (3 510,1) | 1.1 | 32 950,5 | (5,7) | 61 601,0 | за програмою медичних гарантій згідно з Договором про медичне обслуговування населення | 29 881,1 | (3 069,4) |
| 36 | 30,5 | 536,5 | 78,0 | 1.2 | 245,5 | 17,0 | 458,5 | від надання платних медичних послуг | 320,3 | 74,8 |
| 37 | (8,7) | 5 972,4 | (1 346,2) | 2. | 4 255,4 | (18,4) | 7 318,6 | Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами: | 3 884,5 | (370,9) |
| 38 | (6,7) | 4 235,5 | (815,9) | 2.1. | 3 250,6 | (16,2) | 5 051,4 | Програма розвитку "Охорона здоров'я" Чернівецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | 3 031,6 | (219,0) |
| 39 | (15,1) | 1 736,9 | (530,3) | 2.2. | 1 004,8 | (23,4) | 2 267,2 | Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних послуг та енегроносіїв | 852,9 | (151,9) |
| 40 | 3,4 | 55 222,9 | (451,4) | 3. | 28 356,7 | (0,8) | 55 674,4 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 29 324,2 | 967,5 |
| 41 | (5,6) | 2 441,5 | (139,2) | 3.1. | 1 420,2 | (5,4) | 2 580,7 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 1 340,8 | (79,4) |
| 42 | 102,4 | 1 443,4 | 542,4 | 3.2. | 450,5 | 60,2 | 901,0 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у т. ч.: м'який інвентар, запасні частини до транспортних засобів | 912,0 | 461,5 |
| 43 | (70,2) | 57,8 | (181,2) | 3.3. | 85,5 | (75,8) | 239,0 | Витрати на паливо-мастильні матеріали | 25,5 | (60,0) |
| 44 | (15,0) | 1 394,6 | (424,5) | 3.4. | 805,4 | (23,3) | 1 819,1 | Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч: | 684,4 | (121,0) |
| 45 | (7,9) | 713,1 | (175,5) | 3.4.1. | 450,5 | (19,8) | 888,6 | Витрати на електроенергію | 414,8 | (35,7) |
| 46 | (3,0) | 66,5 | (11,8) | 3.4.2. | 40,2 | (15,1) | 78,3 | Витрати на водопостачання та водовідведення | 39,0 | (1,2) |
| 47 | (31,3) | 179,7 | (5,7) | 3.4.3. | 55,2 | (3,1) | 185,4 | Витрати на природній газ | 37,9 | (17,3) |
| 48 | (27,2) | 415,3 | (236,0) | 3.4.4. | 250,5 | (36,2) | 651,3 | Витрати на теплоенергію | 182,4 | (68,1) |
| 49 | 14,4 | 20,0 | 4,5 | 3.4.5. | 9,0 | 29,0 | 15,5 | Витрати на вивіз та утилізацію ТПВ | 10,3 | 1,3 |
| 50 | 12,3 | 990,6 | (10,4) | 3.5. | 480,5 | (1,0) | 1 001,0 | Оплата послуг (крім комунальних), в т. ч.:супровід програмного забезпечення, телекомунікаційні послуги | 539,4 | 58,9 |
| 51 | 6,1 | 39 552,9 | 809,2 | 3.6. | 19 556,2 | 2,1 | 38 743,7 | Витрати на оплату праці, в т.ч. | 20 758,0 | 1 201,8 |
| 52 | 7,1 | 34 525,0 | 894,0 | 3.6.1. | 16 950,5 | 2,7 | 33 631,0 | Обов'язкові виплати | 18 159,2 | 1 208,7 |
| 53 | (1,6) | 102,8 | (3,2) | 3.6.2. | 55,5 | (3,0) | 106,0 | Стимулюючі надбавки | 54,6 | (0,9) |
| 54 | (0,2) | 4 925,1 | (81,6) | 3.6.3. | 2 550,2 | (1,6) | 5 006,7 | Премія | 2 544,2 | (6,0) |
| 55 | - | - | - | 3.6.4. | - | - | - | Матеріальна допомога на оздоровлення | - | - |
| 56 | 4,8 | 8 643,3 | 119,7 | 3.7. | 4 302,4 | 1,4 | 8 523,7 | Відрахування на соціальні заходи | 4 510,5 | 208,1 |
| 57 | - | - | 3.8. | - | - | - | Витрати на відрядження | - | - | |
| 58 | (0,2) | 184,7 | (41,0) | 3.9. | 125,5 | (18,2) | 225,7 | Витрати на охорону праці та навчання працівників | 125,3 | (0,2) |