Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019р. ВК БМР Керівництво і управління у відповідній сфері у містах .xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019р. ВК БМР Керівництво і управління у відповідній сфері у містах
- Формат
- xls
- Записів
- 63
- Розмір
- 59 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/b0350f29-7804-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_7 | empty | empty_2 | empty_1 | empty_8 | 7_видатки_надані_кредити_з_бюджету_та_напрями_використання_бюджетних_коштів_за_бюджетною_програмою | empty_4 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_9 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_виконання | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1. 1000000 Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 2. 1010000 Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 3. 1010160_ (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери… | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | (КПКВК МБ) (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 4.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 1 | Забезпечення діяльності базової мережі закладів культури, закладів освіти сфери культури | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | Керівництво і управління в сфері "Культура" | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 20 | Лист1 | 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері "Культура" | |||||||||||
| 21 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 22 | Лист2 | Відхилення | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 23 | Лист2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | разом | ||||
| 24 | Лист2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 25 | Лист2 | -6373 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері "Культура" | 917896 | 1 | 911523 | 917896 | 911523 | -6373 | |||||
| 26 | Лист2 | -6373 | Усього | 917896 | 911523 | 917896 | 911523 | -6373 | ||||||
| 27 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 28 | Лист2 | економя по видаткам на оплату послуг теплопостачання у зв'язку із сприятливими погодними умовами | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюд… | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 31 | Лист2 | Відхилення | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 32 | Лист2 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | разом | разом | ||||
| 33 | Лист2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 34 | Лист2 | Усього | ||||||||||||
| 35 | Лист3 | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | № з/п | ||||||
| 36 | Лист3 | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 37 | Лист3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 1 | 12 | |
| 38 | Лист3 | затрат | 1 | |||||||||||
| 39 | Лист3 | кількість штатних одиниць | кошторис | одиниць | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |||||
| 40 | Лист3 | обсяг видатків | кошторис | тис.грн. | 911523 | 917896 | 917896 | 911523 | -6373 | |||||
| 41 | Лист3 | Відхилення по показнику "обсяги видатків" пояснюється наявністю економії по оплаті послуг теплопостачання . | ||||||||||||
| 42 | Лист3 | продукту | 2 | |||||||||||
| 43 | Лист3 | кількість отриманих листів | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | одиниць | 465 | 400 | 400 | 465 | 65 | 0 | ||||
| 44 | Лист3 | кількість отриманих звернень | журнал реєстрації звернень | одиниць | 42 | 15 | 15 | 42 | 27 | 0 | ||||
| 45 | Лист3 | Відхилення пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції та інформаційних запитів | ||||||||||||
| 46 | Лист3 | ефективності | 3 | |||||||||||
| 47 | Лист3 | кількість виконаних листів на 1 працівника | розрахунково | одиниць | 116 | 100 | 100 | 116 | 16 | 0 | ||||
| 48 | Лист3 | кількість виконаних звернень на 1 працівника | розрахунково | одиниць | 11 | 4 | 4 | 11 | 7 | 0 | ||||
| 49 | Лист3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | розрахунково | гривень | 227881 | 229474 | 229474 | 227881 | -1593 | 0 | ||||
| 50 | Лист3 | Збільшення кількості отриманих листів та звернень вплинуло на показник кількості виконаних листів на 1 працівника. Витр… |