Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по КПКВК МБ 1917412
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік по КПКВК МБ 1917412
- Формат
- xls
- Записів
- 74
- Розмір
- 63 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 березня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/36f4d439-4867-4fee-83c8-b194fbc2232d/resource/b01584e7-e6b8-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_58 | empty_19 | empty_27 | empty_2 | empty_63 | empty_18 | empty_36 | empty_54 | empty_24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 1900000 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 37405284 | |||||||||
| 7 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 1910000 | Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 37405284 | |||||||||
| 9 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 1917412 | 7412 | 26000000000 | 0451 | Регулювання цін на послуги місцевого автотранспорту | |||||||
| 11 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Здійснення підтримки в сфері надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Здійснення заходів, повязаних з обслуговування договору фінансового лізингу | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 21 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 22 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 23 | TDSheet | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 24 | TDSheet | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 25 | TDSheet | 1 | Здійснення заходів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс" | 269,870,704.00 | 269,870,704.00 | |||||||||
| 26 | TDSheet | 2 | Здійснення заходів, повязаних з обслуговування договору фінансового лізингу | -33,476,637.50 | 60,129,296.00 | 26,652,658.50 | -33,476,637.50 | |||||||
| 27 | TDSheet | Усього | -33,476,637.50 | 330,000,000.00 | 296,523,362.50 | -33,476,637.50 | ||||||||
| 28 | TDSheet | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 29 | TDSheet | Напрям 2: Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з фактичними розрахунками згідно графіка лізингових п… | ||||||||||||
| 30 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 31 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | № з/п | Відхилення | Найменування місцевої/регіональної програми | ||||||||||
| 33 | TDSheet | загальний фонд | усього | |||||||||||
| 34 | TDSheet | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||||||
| 35 | TDSheet | Усього | ||||||||||||
| 36 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 37 | TDSheet | № з/п | Джерело інформації | Показники | Одниця виміру | |||||||||
| 38 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 39 | TDSheet | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 40 | TDSheet | 1 | Здійснення заходів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам КП "Київпастранс" | |||||||||||
| 41 | TDSheet | затрат | ||||||||||||
| 42 | TDSheet | 1 | Рішення Київради | Обсяг витрат для забезпечення виплат заробітної плати працівникам | ГРН. | |||||||||
| 43 | TDSheet | продукту | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 1 | штатний розпис | Кількість штатних працівників, яким планується забезпечення виплати заробітної плати | ОСІБ | |||||||||
| 45 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | TDSheet | Розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з неукомплектованістю кадрів (водіїв, ремонтників) | ||||||||||||
| 47 | TDSheet | ефективності | ||||||||||||
| 48 | TDSheet | 1 | Розрахунок | Середні витрати на оплату праці 1 працівника | ГРН. | |||||||||
| 49 | TDSheet | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | TDSheet | Розрахунково розбіжності результативних показників виникли у зв'язку з оплатою надурочних робіт водіям та сумісництва к… |