Звіти бюджетних паспортів 2023.7z
- Формат
- xls
- Записів
- 113
- Розмір
- 72 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/725f572e-d2e1-49c8-a359-02d3d43434bd/resource/ad9da1d1-d862-4…
Вміст
Дані: Звіт_про_виконання_паспорту_бюджетної_програми_1010160_на_20231.xls
| № | sheet_name | з_п | напрями_використання_бюджетних_коштів | загальний_фонд | спеціальний_фонд | усього | загальний_фонд_2 | спеціальний_фонд_2 | усього_2 | загальний_фонд_3 | спеціальний_фонд_3 | усього_3 | напрями_використання_бюджетних_коштів_2 | напрями_використання_бюджетних_коштів_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Забезпечення оплати праці з нарахуваннями | 1622671.00 | 0.00 | 1622671.00 | 1600633.01 | 0.00 | 1600633.01 | -22037.99 | 0.00 | -22037.99 | ||
| 3 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Розвиток матеріально-технічної бази | 74900.00 | 0.00 | 74900.00 | 72859.51 | 0.00 | 72859.51 | -2040.49 | 0.00 | -2040.49 | ||
| 4 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | Забезпечення господарчогоутримання | 38214.20 | 0.00 | 38214.20 | 36885.64 | 0.00 | 36885.64 | -1328.56 | 0.00 | -1328.56 | ||
| 5 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 71363.65 | 0.00 | 71363.65 | 64900.74 | 0.00 | 64900.74 | -6462.91 | 0.00 | -6462.91 | ||
| 6 | Звіт про виконання паспорту бюд | Усього | 1807148.85 | 0.00 | 1807148.85 | 1775278.90 | 0.00 | 1775278.90 | -31869.95 | 0.00 | -31869.95 | |||
| 7 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 8 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 9 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | |||||||||||
| 10 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Відхилення виникли за рахунок вакансій протягом року | |||||||||||
| 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економного та раціонального використання коштів | |||||||||||
| 12 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економного та раціонального використання коштів | |||||||||||
| 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | Відхилення виникли за рахунок заходів щодо економного та раціонального використання коштів | |||||||||||
| 14 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 15 | Звіт про виконання паспорту бюд | гривень | ||||||||||||
| 16 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 17 | Звіт про виконання паспорту бюд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 18 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
| 19 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Комплексна цільова програма "Культурний простір Житомирської міської обєднаної територіальної громади" на 2021-2025 роки | 1807148.85 | 0.00 | 1807148.85 | 1775278.00 | 0.00 | 1775278.00 | -31870.85 | 0.00 | -31870.85 | ||
| 20 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 21 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 22 | Звіт про виконання паспорту бюд | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 23 | Звіт про виконання паспорту бюд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 24 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 25 | Звіт про виконання паспорту бюд | Затрат | ||||||||||||
| 26 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 27 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | Видатки на утримання управління культури Житомирської міської ради | 1807148.85 | 0.00 | 1807148.85 | 1775278.90 | 0.00 | 1775278.90 | -31869.95 | 0.00 | -31869.95 | грн. | рішення міської ради від 15.12.202 №636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік" |
| 28 | Звіт про виконання паспорту бюд | 2 | Кількість штатних одиниць | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних… |
| 29 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | з них жінок | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | од. | податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних… |
| 30 | Звіт про виконання паспорту бюд | 4 | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних… |
| 31 | Звіт про виконання паспорту бюд | 5 | Кількість керівних посад | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних… |
| 32 | Звіт про виконання паспорту бюд | 6 | з них жінок, які займають керівні посади | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | податковий розрахунок , штатний розпис, розпорядження міського голови "Про розподіл чисельності та затвердження штатних… |
| 33 | Звіт про виконання паспорту бюд | 7 | Обсяг видатків на оплату енергоносіїв всього: | 71363.65 | 0.00 | 71363.65 | 64900.00 | 0.00 | 64900.00 | -6463.65 | 0.00 | -6463.65 | грн. | рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розраху… |
| 34 | Звіт про виконання паспорту бюд | 8 | Обсяг видатків на оплатутеплопостачання | 43059.56 | 0.00 | 43059.56 | 37597.29 | 0.00 | 37597.29 | -5462.27 | 0.00 | -5462.27 | грн. | рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет |
| 35 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 36 | Звіт про виконання паспорту бюд | Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розрахунок до кошторису на 2023 рік | ||||||||||||
| 37 | Звіт про виконання паспорту бюд | 9 | водопостачання | 1120.56 | 0.00 | 1120.56 | 899.13 | 0.00 | 899.13 | -221.43 | 0.00 | -221.43 | грн. | рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розраху… |
| 38 | Звіт про виконання паспорту бюд | 10 | електроенергії | 25684.53 | 0.00 | 25684.53 | 25247.31 | 0.00 | 25247.31 | -437.22 | 0.00 | -437.22 | грн. | рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розраху… |
| 39 | Звіт про виконання паспорту бюд | 11 | інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1499.00 | 0.00 | 1499.00 | 1157.01 | 0.00 | 1157.01 | -341.99 | 0.00 | -341.99 | грн. | рішення міської ради від 15.12.2022 № 636 "Про бюджет Житомирської міської територіальної громади на 2023 рік", розраху… |
| 40 | Звіт про виконання паспорту бюд | 12 | Загальна площа приміщень, які займають управління | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 82.80 | 0.00 | 82.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | м.кв. | Наказ про розміщення структурних підрозділів управління культури міської ради від 02.01.2018 № 04/4-од |
| 41 | Звіт про виконання паспорту бюд | 13 | Приведена площа приміщень, які займають управління | 118.48 | 0.00 | 118.48 | 118.48 | 0.00 | 118.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | куб.м. | Договір від 31.12.2020 № 1544 з КП "Житомиртеплокомуненерго" |
| 42 | Звіт про виконання паспорту бюд | Продукту | ||||||||||||
| 43 | Звіт про виконання паспорту бюд | 14 | кількість отриманих листів,звернень, заяв скарг | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | Система електронного документообігу "Новатум" |
| 44 | Звіт про виконання паспорту бюд | 15 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | од. | Система електронного документообігу |
| 45 | Звіт про виконання паспорту бюд | 16 | Обсяг споживання енергоресурсів в натуральному виразі в т.ч. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 46 | Звіт про виконання паспорту бюд | 17 | теплопостачання | 19.11 | 0.00 | 19.11 | 10.87 | 0.00 | 10.87 | -8.24 | 0.00 | -8.24 | Гкал | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження |
| 47 | Звіт про виконання паспорту бюд | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 3 | 4 |
| 48 | Звіт про виконання паспорту бюд | лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на 2023 рік | ||||||||||||
| 49 | Звіт про виконання паспорту бюд | 18 | водопостачання | 52.49 | 0.00 | 52.49 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | -28.49 | 0.00 | -28.49 | куб.м. | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на… |
| 50 | Звіт про виконання паспорту бюд | 19 | електроенергії | 4800.00 | 0.00 | 4800.00 | 3666.00 | 0.00 | 3666.00 | -1134.00 | 0.00 | -1134.00 | кВт.год | Ліміт споживання енергоносіїв на 2023 рік, наказ про затвердження лімітів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах на… |