21434004-q1-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану МКП "Історико-культурний заповідник "Кладовища по вул.Зеленій" за 1-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 163
- Розмір
- 21 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 13 травня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/ac9c58d7-5713-4…
Дані
| № | column_2 | column_14 | column_1 | column_3 | column_7 | column_5 | column_9 | column_11 | column_13 | column_4 | column_8 | column_10 | column_12 | column_15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Звіт про виконання фінансового плану за І квартал 2025 року | |||||||||||||
| 10 | МКП "Історико - культурний заповідник "Кладовища по вул. Зеленій" | |||||||||||||
| 11 | тис.грн. | |||||||||||||
| 12 | Найменування показника | № п/п | Факт наростаючим підсумком з початку року | Звітний період ( І квартал 2025р.) | ||||||||||
| 14 | Пояснення та обгрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | Факт за І квартал 2024 рік | Прогноз на І квартал 2025рік | Факт за І квартал 2025 рік | Факт за І квартал 2025 рік | Відхилення (+/-) | Виконання, % | |||||||
| 16 | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | кошти під-ва | бюджет | бюджет | бюджет | бюджет | ||||||
| 17 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках,всього, в т.ч. | зменшення кількості підпоховань до могили родичів та кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 1 | 362 | 452 | 345 | 345 | -107 | 76 | |||||
| 18 | Основні послуги: | зменшення кількості підпоховань до могили родичів | 152 | 180 | 155 | 155 | -25 | 86 | ||||||
| 19 | Додаткові послуги: | зменшеня кількості послуг з облаштування та відновлення намогильних споруд | 210 | 272 | 190 | 190 | -82 | 70 | ||||||
| 20 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2 | 1563,7 | 2576,6 | 1432,7 | 1432,7 | -1144 | 56 | |||||
| 21 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І квартал 2025р. | - | 1332,6 | 2211,7 | 1182,9 | 1182,9 | -1029 | 53 | |||||
| 22 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2025р. менший | - | 231,1 | 364,9 | 249,8 | 249,8 | -115 | 68 | |||||
| 23 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2025р. менший | 75,4 | 89,3 | 79,1 | 79,1 | -10 | 89 | ||||||
| 24 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2025р. менший | 155,7 | 275,6 | 170,7 | 170,7 | -105 | 62 | ||||||
| 25 | Обсяг виконаних робіт (з ПДВ) в тис.грн.,всього, в т.ч. | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 2.1 | 1563,7 | 2576,6 | 1563,7 | 1563,7 | -1013 | 61 | |||||
| 26 | на замовлення бюджету | зменшення виконаних робіт на замовлення бюджету,які були заплановані на І квартал 2024р. | - | 1332,6 | 2211,7 | 1332,6 | 1332,6 | -879 | 60 | |||||
| 27 | в т. ч. погашення кредиторської заборгованості | - | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 28 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | - | 231,1 | 364,9 | 231,1 | 231,1 | -134 | 63 | |||||
| 29 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 75,4 | 89,3 | 75,4 | 75,4 | -14 | 84 | ||||||
| 30 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, обсяг виконаних робіт за І квартал 2024р. менший | 155,7 | 275,6 | 155,7 | 155,7 | -120 | 56 | ||||||
| 31 | Обсяг виконаних робіт (єдиний податок) в тис.грн.,всього, в т.ч. | - | 2.2 | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||
| 32 | на замовлення бюджету | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 33 | на замовлення підприємств(власні кошти) | - | - | 0,0 | - | - | - | - | - | |||||
| 34 | Основні послуги: | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 35 | Додаткові послуги: | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 36 | Чистий дохід(виручка) від реаліз. продукції (товарів,робіт, послуг) (без ПДВ) | зменшення обсягу наданих послуг по похованню та надання ритуальних послуг, а також зменшення обсягу виконаних робіт на… | 3 | 1327,2 | 2184,4 | 1220,1 | 1220,1 | -964 | 56 | |||||
| 37 | на замовлення бюджету | дохід зменшений у зв'язку із зменшенням обсягу наданих послуг по бюджету | - | 1110,5 | 1843,1 | 985,7 | 985,7 | -857 | 53 | |||||
| 38 | на замовлення підприємств(власні кошти) | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | - | 216,7 | 341,3 | 234,4 | 234,4 | -107 | 69 | |||||
| 39 | Основні послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 73,7 | 87,5 | 77,5 | 77,5 | -10 | 89 | ||||||
| 40 | Додаткові послуги: | із зменшенням обсягу наданих послуг, дохід менший | 143,0 | 253,8 | 156,9 | 156,9 | -97 | 62 | ||||||
| 41 | Собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг), всього, в т.ч. | у зв'язку із зменшенням витрат, собівартість реалізованої продукції (товарів,робіт,послуг) зменшилась | 4 | 811,0 | 1511,1 | 842,5 | 842,5 | -669 | 56 | |||||
| 42 | матеріальні витрати, всього, в т.ч. | - | 4.1 | 352,3 | 572,5 | 367,7 | 367,7 | -205 | 64 | |||||
| 43 | сировина і матеріали(гербіциди) | зменшилась потреба порівняно з планому у закупівлі сировини та матеріалів | - | 0,2 | 6,6 | - | - | -7 | - | |||||
| 44 | комунальні послуги | витрати збільшились у зв'зку із збільшенням обсягу використання води, а також із підвищенням ціни на світло | - | 21,1 | 16,7 | 24,2 | 24,2 | 8 | 145 | |||||
| 45 | послуги щодо благоустрою територій, (збирання,навантаження, вивезення та утилізація сміття) | сума невикористання виникла у зв'язку з тим, що у І кварталі 2025 р. процедура закупівлі по сміттю не проведена,договор… | - | 276,0 | 461,6 | 299,3 | 299,3 | -162 | 65 | |||||
| 46 | паливо і ПММ | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | 16,8 | 31,2 | 3,2 | 3,2 | -28 | 10 | #VALUE! | ||||
| 47 | дрова | зменшився обсяг використання дров | - | 38,0 | 52,3 | 38,0 | 38,0 | -14 | 73 | |||||
| 48 | спецодяг та взуття | обсяг використання палива менший,ніж було передбачено планом | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||||
| 49 | поточний ремонт огорожі, благоустрій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 50 | послуги щодо благоустрою територій, (прибирання снігу,прибирання та підмітання вулиць) | - | 0 | #DIV/0! | ||||||||||
| 51 | послуги щодо землеустрою територій | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 52 | МШП, товар | зменшилась потреби у закупівлі МШП | - | 0,2 | 4,1 | 3,0 | 3,0 | -1 | 73 | |||||
| 53 | інші матеріальні витрати (запчастини,масла,шини ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 54 | інші витрати ( топо-геодизичні роботи земельної ділянки) | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 55 | охорона, бюджет | зменшення потреби у закупівлі запасних частинах | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||||
| 56 | поточний ремонт алей та доріг | послуги виникли у зв'язку з необхідністю здійснення топо-геодизичних робіт земельної ділянки під капітальний ремонт ого… | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | |||||
| 57 | озеленення територій та утримання зелених насаджень | - | - | - | - | - | #VALUE! | #VALUE! | ||||||
| 58 | зняття аварійних дерев | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 59 | витрати на оплату праці | витрати зменшені у зв'язку із зменшенням нарахованої заробітної плати (з/п нараховувалася тільки одному землекопу,плану… | 4.2 | 376,6 | 766,9 | 373,8 | 373,8 | -393 | 49 | |||||
| 60 | відрахування на соціальні заходи | зменшення витрат на оплату праці | 4.3 | 79,2 | 168,7 | 75,7 | 75,7 | -93 | 45 |