Звіт про виконання ПБПМБ 1014030 на 2019 рік.xlsx
Звіт про виконання ПБПМБ на 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 121
- Розмір
- 26 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/ac030efa-4797-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1014030 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1014030 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1014030 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 4 | 1014030 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1014030 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | ||||||||||
| 6 | 1014030 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1014030 | 3. | 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | 824 | |||||||||
| 8 | 1014030 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1014030 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми. | |||||||||||
| 10 | 1014030 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1014030 | 1 | Реалізація державної політики щодо забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування та створення умов для духов… | |||||||||||
| 12 | 1014030 | 5 | Мета бюджетної програми: забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування,загальну доступність до інформації та… | |||||||||||
| 13 | 1014030 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1014030 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1014030 | 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб… | |||||||||||
| 16 | 1014030 | 2 | Комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням | |||||||||||
| 17 | 1014030 | 3 | Забезпечення комп’ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького 3 Забезпечення комп’ютерною т… | |||||||||||
| 18 | 1014030 | 4 | Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки- філії №7 Міської централізованої бібліотечної системи вул.… | |||||||||||
| 19 | 1014030 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 20 | 1014030 | гривень | ||||||||||||
| 21 | 1014030 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 22 | 1014030 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 23 | 1014030 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 24 | 1014030 | 1 | Створення умов для діяльності міської централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького, а саме: задоволення духов… | 10,185,100.00 | 63,095.95 | 10,061,841.04 | -123,258.96 | 90,600.00 | 10,275,700.00 | 153,695.95 | 10,215,536.99 | -60,163.01 | ||
| 25 | 1014030 | 2 | Поповнення бібліотечних фондів | 0 | 398,741.98 | 0 | 0 | 186,100.00 | 186,100.00 | 584,841.98 | 584,841.98 | 398,741.98 | ||
| 26 | 1014030 | 3 | Забезпечення ком'ютерною технікою централізованої бібліотечної системи м. Кропивницького | 0 | -8 | 0 | 0 | 157,800.00 | 157,800.00 | 157,791.60 | 157,791.60 | -8 | ||
| 27 | 1014030 | 4 | Забезпечення придбання твердопаливного котла для бібліотеки-філії № 7 Міської централізованої системи , вул.Прирічна ,1… | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0 | ||
| 28 | 1014030 | Усього | 10,185,100.00 | 461,829.53 | 10,061,841.04 | -123,258.96 | 446,500.00 | 10,631,600.00 | 908,329.53 | 10,970,170.57 | 338,570.57 | |||
| 29 | 1014030 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 30 | 1014030 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 31 | 1014030 | гривень | ||||||||||||
| 32 | 1014030 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | 1014030 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 34 | 1014030 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 35 | 1014030 | 1 | Програма розвитку культури і туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016… | 0.00 | -20,512.33 | 0.00 | 0.00 | 355,900.00 | 355,900.00 | 335,387.67 | 335,387.67 | -20,512.33 | ||
| 36 | 1014030 | Усього | 0.00 | -20,512.33 | 0.00 | 0.00 | 355,900.00 | 355,900.00 | 335,387.67 | 335,387.67 | -20,512.33 | |||
| 37 | 1014030 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 38 | 1014030 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 39 | 1014030 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 40 | 1014030 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 41 | 1014030 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 42 | 1014030 | 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб… | 10,185.10 | тис.грн. | 63.10 | 10061.84 | -123.26 | 90.60 | 10,275.70 | 153.7 | 10215.54 | -60.16 | кошторис |
| 43 | 1014030 | затрат | ||||||||||||
| 44 | 1014030 | кількість установ | 1 | од. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | мережа закладів культури м. Кропивницького затверджена рішенням ВКМР від 08.01.2019 року №15 | |
| 45 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) - усього | 93.5 | од. | 0 | 93.5 | 0 | 0 | 93.5 | 0 | 93.5 | 0 | штатний розпис | |
| 46 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | 3 | од. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | штатний розпис | |
| 47 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | 74.5 | од. | 0 | 74.5 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 74.5 | 0 | штатний розпис | |
| 48 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого персоналу | 13.5 | од. | 0 | 13.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 | 0 | штатний розпис | |
| 49 | 1014030 | середнє число окладів (ставок) робітників | 2.5 | од. | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | штатний розпис | |
| 50 | 1014030 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. |