40462997-Q3-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр стерилізації тварин" за 3-ій квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 158
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/ab3a0ab3-9a75-4…
Дані
| № | column_3 | column_1 | column_2 | column_5 | column_4 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2024 року | ||||||||
| 3 | по КП"Центр стерилізації тварин" | ||||||||
| 5 | Факт наростаючим підсумком з початку року | № п/п | Найменування показника | Звітний період (2024 рік) | |||||
| 6 | 9 місяців 2023 року | план на січень-вересень | 9 місяців 2024 року | факт на січень-вересень | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | 1. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках | |||||||
| 9 | 1.1. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках на замовлення територіальної громади м.Чернівці | |||||||
| 11 | 666 | 1.1. | відлов | 404 | 452 | 452 | 48 | 111,9 | Більше заявок ніж очікувалось |
| 12 | 637 | - | дегельментизація | 409 | 439 | 439 | 30 | 107,3 | |
| 13 | 637 | - | обробка від паразитів | 409 | 439 | 439 | 30 | 107,3 | |
| 14 | 623 | - | біркування | 409 | 439 | 439 | 30 | 107,3 | |
| 15 | 469 | - | стерилізація (кастрація) | 389 | 420 | 420 | 31 | 108,0 | |
| 16 | 463 | - | вакцинація від сказу | 402 | 415 | 415 | 13 | 103,2 | |
| 17 | 144 | - | ревакцинація від сказу | 20 | 19 | 19 | -1 | 95,0 | |
| 18 | 456 | - | перетримка 18 день | 379 | 391 | 391 | 12 | 103,2 | |
| 19 | 170 | - | перетримка 10 днів | 15 | 8 | 8 | -7 | 53,3 | |
| 20 | 94 | - | лікування | 61 | 66 | 66 | 5 | 108,2 | |
| 21 | 44 | - | утримання | 70 | 70 | 70 | 0 | 100,0 | |
| 22 | 72 | - | адопція | 75 | 66 | 66 | -9 | 88,0 | |
| 23 | 37 | - | підбір трупів тварин | 39 | 33 | 33 | -6 | 84,6 | |
| 24 | 1.2. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках платні послуги | |||||||
| 25 | 74 | - | відлов | 71 | 58 | 58 | -13 | 81,7 | |
| 26 | 5 | - | обробка від паразитів | 6 | 9 | 9 | 3 | 150,0 | |
| 27 | 37 | - | дегельментизація | 19 | 21 | 21 | 2 | 110,5 | |
| 28 | 62 | - | вакцинація від сказу | 48 | 45 | 45 | -3 | 93,8 | |
| 29 | 64 | - | біркування | 43 | 37 | 37 | -6 | 86,0 | |
| 30 | 111 | - | стерилізація соб | 83 | 78 | 78 | -5 | 94,0 | |
| 31 | 276 | - | стерилізація кішки | 216 | 157 | 157 | -59 | 72,7 | у звязку з військовим станом кількість попиту зменьшилась на платні послуги,також у звязку з цим штат недоукомплектован… |
| 32 | 639 | - | Перетримка в днях | 593 | 629 | 629 | 36 | 106,1 | |
| 33 | 70 | - | реєстрація собаки | 83 | 69 | 69 | -14 | 83,1 | |
| 34 | 1440 | - | Захоронення біол.від | 941,1 | 539,8 | 539,8 | -401,3 | 57,4 | |
| 35 | 9 | - | огляд дом тварини | 6 | 4 | 4 | -2 | 66,7 | |
| 36 | 63 | - | ветеренарна попона | 94 | 46 | 46 | -48 | 48,9 | |
| 37 | лікування | 3 | 3 | 3 | |||||
| 38 | 2 | - | чіпування | 1 | 1 | 1 | 0 | 100,0 | |
| 39 | 1.3. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках за рахунок благодійної допомоги | |||||||
| 40 | 115 | - | утримання | 100 | 120 | 120 | 20 | 120 | |
| 41 | 6473,9 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис.грн всього, | 8647,1 | 7722,1 | 7722,1 | -925 | 89,30 | |
| 43 | 5501 | 2.1. | фінансування з бюджету | 6528 | 5853 | 5853 | -675 | 89,66 | Корегування ціни на послуги з врахуванням благодійної допомоги |
| 44 | 502,4 | 2.2. | від надання платних послуг | 637,5 | 536,2 | 536,2 | -101,3 | 84,11 | |
| 45 | 470,5 | 2.3. | благодійна допомога | 1481,6 | 1332,9 | 1332,9 | -148,7 | 89,96 | |
| 46 | 335,7 | 2.4. | цільове фінансування (вольєри) | 0 | #DIV/0! | ||||
| 47 | 6395,9 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 7452,9 | 6657,2 | 6657,2 | -795,6 | 89,32 | |
| 48 | 5146,6 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 5691,6 | 5247,1 | 5247,1 | -444,5 | 92,19 | |
| 49 | 1291,4 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 1523,4 | 1482,8 | 1482,8 | -40,6 | 97,33 | |
| 50 | 810,7 | 4.1.1 | корм | 1040,5 | 1016,3 | 1016,3 | -24,2 | 97,67 | |
| 51 | 299,9 | 4.1.2 | медичні препарати | 285,5 | 287,9 | 287,9 | 2,4 | 100,84 | |
| 52 | 76,9 | 4.1.3 | паливо | 74,3 | 69,1 | 69,1 | -5,2 | 93,00 | |
| 53 | 41,6 | 4.1.4 | будівельні матеріали | 39,9 | 38,2 | 38,2 | -1,7 | 95,74 | |
| 54 | 1,3 | 4.1.5 | запасні частини на авто | 12,9 | 4,4 | 4,4 | -8,5 | 34,11 |