2020-0710160
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0710160 "Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я" за 2020 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 58
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/ab0f100a-bc96-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_6 | empty_9 | empty_14 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0710160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 2 | 0710160 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 3 | 0710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | 0710160 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 5 | 0710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | 0710160 | 3. | 0710160 | 0111 | 0160 | Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я | 11201100000 | |||||||
| 7 | 0710160 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 8 | 0710160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 0710160 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 0710160 | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання трив… | |||||||||||
| 11 | 0710160 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 0710160 | Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я | ||||||||||||
| 13 | 0710160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0710160 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0710160 | 1 | Здійснення управління наданих повноважень у сфері охорони здоров'я, визначення і розвиток пріорітетних напрямів діяльно… | |||||||||||
| 16 | 0710160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0710160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0710160 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0710160 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 20 | 0710160 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 21 | 0710160 | Усього | 2 887 700,00 | 2 826 833,30 | 2 887 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 826 833,30 | -60 866,70 | -60 866,70 | |||
| 22 | 0710160 | 1 | Забезпечення діяльності управління охорони здоров'я | 2 887 700,00 | 2 826 833,30 | 2 887 700,00 | 0,00 | 2 826 833,30 | -60 866,70 | -60 866,70 | ||||
| 23 | 0710160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0710160 | За рахунок економії фонду оплати праці за рахунок лікарняних | ||||||||||||
| 25 | 0710160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0710160 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 0710160 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0710160 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 29 | 0710160 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 30 | 0710160 | 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 31 | 0710160 | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0710160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 0710160 | № з/п | Показники | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||
| 34 | 0710160 | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 35 | 0710160 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| 36 | 0710160 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 0710160 | 1 | кількість штатних одиниць | 10 | од. | штатний розпис | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 38 | 0710160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 39 | 0710160 | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні | ||||||||||||
| 40 | 0710160 | продукту | ||||||||||||
| 41 | 0710160 | 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | 10 600 | од. | книга реєстрації вхідної документації, книга реєстрації звернень, заяв, скарг | 10 600 | 13 524 | 13 524 | 2 924 | ||||
| 42 | 0710160 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | 700 | од. | книга реєстрації наказів по управлінню | 700 | 475 | 475 | -225 | ||||
| 43 | 0710160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 44 | 0710160 | Отримано більше листів, звернень, заяв та скарг та підготовлено більше нормативно-правових актів, наказів у порівнянні… | ||||||||||||
| 45 | 0710160 | ефективності | ||||||||||||
| 46 | 0710160 | 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | 1 060 | од. | розрахунок | 1 060 | 1 352 | 1 352 | 292 | ||||
| 47 | 0710160 | 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | 70 | од. | розрахунок | 70 | 48 | 48 | -22 | ||||
| 48 | 0710160 | 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 288 770,00 | грн | розрахунок | 288 770,00 | 282 683,00 | 282 683,00 | -6 087,00 | ||||
| 49 | 0710160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 0710160 | Розбіжності між фактичними та затвердженими видатками виникли у результаті економії фонду оплати праці |