40462997-Q4-2024.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану КП "Центр стерилізації тварин" за 4-ий квартал 2024 року
- Формат
- csv
- Записів
- 159
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 березня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/a9267c76-f991-4…
Дані
| № | column_3 | column_1 | column_2 | column_5 | column_4 | column_6 | column_7 | column_8 | column_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Звіт про виконання фінансового плану за 12 місяців 2024 року | ||||||||
| 3 | по КП"Центр стерилізації тварин" | ||||||||
| 5 | Факт наростаючим підсумком з початку року | № п/п | Найменування показника | Звітний період (2024 рік) | |||||
| 6 | 12 місяців 2023 року | план на січень-грудень | 12 місяців 2024 року | факт на січень-грудень | відхилення, +/– | виконання, % | пояснення та обґрунтування відхилення від запланованого рівня доходів/витрат | ||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 8 | 1. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках | |||||||
| 9 | 1.1. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках на замовлення територіальної громади м.Чернівці | |||||||
| 11 | 902 | 1.1. | відлов | 525 | 525 | 525 | 0 | 100,0 | |
| 12 | 828 | - | дегельментизація | 525 | 525 | 525 | 0 | 100,0 | |
| 13 | 828 | - | обробка від паразитів | 525 | 525 | 525 | 0 | 100,0 | |
| 14 | 828 | - | біркування | 525 | 525 | 525 | 0 | 100,0 | |
| 15 | 628 | - | стерилізація (кастрація) | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,0 | |
| 16 | 618 | - | вакцинація від сказу | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,0 | |
| 17 | 0 | - | вакцинація від сказу тварин на утриманні | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 | |
| 18 | 200 | - | ревакцинація від сказу | 25 | 25 | 25 | 0 | 100,0 | |
| 19 | 612 | - | перетримка 18 день | 500 | 480 | 480 | -20 | 96,0 | |
| 20 | 202 | - | перетримка 10 днів | 25 | 14 | 14 | -11 | 56,0 | |
| 21 | 100 | - | лікування | 95 | 95 | 95 | 0 | 100,0 | |
| 22 | 44 | - | утримання | 70 | 70 | 70 | 0 | 100,0 | |
| 23 | 89 | - | адопція | 100 | 81 | 81 | -19 | 81,0 | |
| 24 | 43 | - | підбір трупів тварин | 65 | 52 | 52 | -13 | 80,0 | |
| 25 | 1.2. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках платні послуги | |||||||
| 26 | 99 | - | відлов | 100 | 102 | 102 | 2 | 102,0 | |
| 27 | 7 | - | обробка від паразитів | 10 | 19 | 19 | 9 | 190,0 | |
| 28 | 49 | - | дегельментизація | 25 | 39 | 39 | 14 | 156,0 | |
| 29 | 83 | - | вакцинація від сказу | 65 | 78 | 78 | 13 | 120,0 | |
| 30 | 85 | - | біркування | 60 | 71 | 71 | 11 | 118,3 | |
| 31 | 148 | - | стерилізація соб | 110 | 125 | 125 | 15 | 113,6 | |
| 32 | 369 | - | стерилізація кішки | 300 | 202 | 202 | -98 | 67,3 | у звязку з військовим станом кількість попиту зменьшилась на платні послуги,також у звязку з цим штат недоукомплектован… |
| 33 | 852 | - | Перетримка в днях | 800 | 1053 | 1053 | 253 | 131,6 | |
| 34 | 93 | - | реєстрація собаки | 111 | 84 | 84 | -27 | 75,7 | |
| 35 | 1921 | - | Захоронення біол.від | 1500 | 917,8 | 917,8 | -582,2 | 61,2 | |
| 36 | 12 | - | огляд дом тварини | 10 | 4 | 4 | -6 | 40,0 | |
| 37 | 84 | - | ветеренарна попона | 90 | 46 | 46 | -44 | 51,1 | |
| 38 | лікування | 0 | 5 | 5 | 5 | 5,0 | |||
| 39 | 2 | - | чіпування | 2 | 1 | 1 | -1 | 50,0 | |
| 40 | 1.3. | Обсяг виконаних робіт в натуральних показниках за рахунок благодійної допомоги | |||||||
| 41 | 115 | - | утримання | 100 | 120 | 120 | 20 | 120 | |
| 42 | 9284,1 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис.грн всього, | 12129,8 | 10000,2 | 10000,2 | -2129,6 | 82,44 | |
| 44 | 7465,4 | 2.1. | фінансування з бюджету | 9229,8 | 7662,1 | 7662,1 | -1567,7 | 83,01 | Корегування ціни на послуги з врахуванням благодійної допомоги |
| 45 | 880,9 | 2.2. | від надання платних послуг | 900 | 845,6 | 845,6 | -54,4 | 93,96 | |
| 46 | 937,8 | 2.3. | благодійна допомога | 2000 | 1492,5 | 1492,5 | -507,5 | 74,63 | |
| 47 | 2.4. | цільове фінансування (вольєри) | 0 | ||||||
| 48 | 7697,3 | 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 10441,5 | 8582,3 | 8582,3 | -1859,3 | 82,19 | |
| 49 | 6773,3 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 7870,3 | 6925,3 | 6925,3 | -945 | 87,99 | |
| 50 | 1705,9 | 4.1. | матеріальні витрати, усього, в т.ч. | 2063,7 | 1972,5 | 1972,5 | -91,2 | 95,58 | |
| 51 | 1055,4 | 4.1.1 | корм | 1379 | 1313,5 | 1313,5 | -65,5 | 95,25 | |
| 52 | 433,9 | 4.1.2 | медичні препарати | 400 | 427,7 | 427,7 | 27,7 | 106,93 | |
| 53 | 94,6 | 4.1.3 | паливо | 107,6 | 91,8 | 91,8 | -15,8 | 85,32 | |
| 54 | 41,6 | 4.1.4 | будівельні матеріали | 47,5 | 38,2 | 38,2 | -9,3 | 80,42 |