| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 24117780 | Х | Х | 24117780 | 32070790 | Х | Х | 32070790 | 35702910 | Х | Х | 35702910 | БЗ |
| 2 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х | 17933 | | 17933 | Х | 18754 | 0 | 18754 | Х | 20220 | 0 | 20220 | БЗ |
| 3 | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 4 | Від додаткової (господарської діяльності) | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 5 | Плата за оренду майна бюджетних установ | Х | 17700 | | 17700 | Х | 18754 | | 18754 | Х | 20220 | | 20220 | БЗ |
| 6 | Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | 233 | | 233 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 7 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | Х | 525923 | 525923 | 525923 | Х | 388672 | 388672 | 388672 | Х | 237000 | 237000 | 237000 | БЗ |
| 8 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 9 | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі… | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 10 | Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово відьних бюджетних коштів, отрим… | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 11 | Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державн… | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 12 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | 525923 | 525923 | 525923 | Х | 388672 | 388672 | 388672 | Х | 237000 | 237000 | 237000 | БЗ |
| 13 | На початок періоду | Х | | | 0 | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 14 | Повернення кредитів до бюджету | Х | | | | Х | | | | Х | | | | БЗ |
| 15 | УСЬОГО | 24117780 | 543856 | 525923 | 24661636 | 32070790 | 407426 | 388672 | 32478216 | 35702910 | 257220 | 237000 | 35960130 | БЗ |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | БЗ |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | БЗ |
| 18 | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | БЗ |
| 19 | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | | | | | БЗ |
| 20 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | БЗ |
| 21 | Надходження із загального фонду бюджету | 37730970 | Х | | 37730970 | 39635527 | Х | | 39635527 | | | | | БЗ |
| 22 | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | Х | 20220 | 0 | 20220 | Х | 20220 | 0 | 20220 | | | | | БЗ |
| 23 | За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 24 | Від додаткової (господарської діяльності) | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 25 | Плата за оренду майна бюджетних установ | Х | 20220 | | 20220 | Х | 20220 | | 20220 | | | | | БЗ |
| 26 | Від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 27 | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | Х | 0 | 0 | 0 | Х | 0 | 0 | 0 | | | | | БЗ |
| 28 | Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 29 | Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі… | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 30 | Вищих та професійно-технічних навчальних закладів від розміщення на депозитах тимчасово відьних бюджетних коштів, отрим… | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 31 | Від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти за державн… | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 32 | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) | Х | | | 0 | Х | | | | | | | | БЗ |
| 33 | Повернення кредитів до бюджету | Х | | | | Х | | | | | | | | БЗ |
| 34 | УСЬОГО | 37730970 | 20220 | 0 | 37751190 | 39635527 | 20220 | 0 | 39655747 | | | | | БЗ |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | БЗ |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | БЗ |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | БЗ |
| 38 | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | | БЗ |
| 39 | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) | БЗ |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | БЗ |
| 41 | Поточні видатки | 24117779.6 | 16655.9 | 0 | 24134435.5 | 32070790 | 18754 | 0 | 32089544 | 35702910 | 20220 | 0 | 35723130 | БЗ |
| 42 | Оплата праці | 17022722.7 | 0 | 0 | 17022722.7 | 23658437 | 0 | 0 | 23658437 | 26503565 | 0 | 0 | 26503565 | БЗ |
| 43 | Заробітна плата | 17022723 | | | 17022723 | 23658437 | | | 23658437 | 26503565 | | | 26503565 | БЗ |
| 44 | Грошове забезпечення військовослужбовців | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | БЗ |
| 45 | Нарахування на оплату праці | 3777564 | 0 | 0 | 3777564 | 5200856 | 0 | 0 | 5200856 | 5830784 | 0 | 0 | 5830784 | БЗ |
| 46 | Використання товарів і послуг | 3314800 | 16656 | 0 | 3331456 | 3208514 | 18154 | 0 | 3226668 | 3363002 | 20000 | 0 | 3383002 | БЗ |
| 47 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 622982 | 13380 | 0 | 636361 | 776578 | 8154 | 0 | 784732 | 648965 | 10000 | 0 | 658965 | БЗ |
| 48 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | БЗ |
| 49 | Продукти харчування | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | БЗ |
| 50 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1602582 | 3276 | | 1605858 | 1663062 | 10000 | | 1673062 | 1706099 | 10000 | | 1716099 | БЗ |