Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 54
- Розмір
- 15 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/a69d0f3f-682f-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1515043 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1515043 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1515043 | 1. | 15 | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 4 | 1515043 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1515043 | 2. | 1510000 | Управління капітального будівництва департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів | ||||||||||
| 6 | 1515043 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1515043 | 3. | 1515043 | Створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді роб… | 0810 | |||||||||
| 8 | 1515043 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1515043 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | 1515043 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | 1515043 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | 1515043 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | 1515043 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | 1515043 | 46287000 | 46287000 | 46206372.47 | 46206372.47 | -80627.53 | -80627.53 | |||||||
| 15 | 1515043 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | 1515043 | (грн) | ||||||||||||
| 17 | 1515043 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | 1515043 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | 1515043 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | 1515043 | 1 | Будівництво палацу спорту | 46287000 | 46206372.47 | 46287000 | 46206372.47 | -80627.53 | -80627.53 | |||||
| 21 | 1515043 | Усього | 46287000 | 46206372.47 | 46287000 | 46206372.47 | -80627.53 | -80627.53 | ||||||
| 22 | 1515043 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | 1515043 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникло через неосвоєння коштів в повн… | ||||||||||||
| 24 | 1515043 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 25 | 1515043 | (грн) | ||||||||||||
| 26 | 1515043 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 27 | 1515043 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | 1515043 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 29 | 1515043 | Програма економічного та соціального розвитку міста Хмельницького на 2019 рік | 46287000 | 46206372.47 | 46287000 | 46206372.47 | -80627.53 | -80627.53 | ||||||
| 30 | 1515043 | Усього | 46287000 | 46206372.47 | 46287000 | 46206372.47 | -80627.53 | -80627.53 | ||||||
| 31 | 1515043 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 32 | 1515043 | Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли через неосвоєння коштів в повн… | ||||||||||||
| 33 | 1515043 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 34 | 1515043 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 35 | 1515043 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 1515043 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 37 | 1515043 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | 1515043 | Обсяг будівництва (загальна площа) | кв.м | проектна документація | 13491 | 13491 | 13491 | 13491 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 1515043 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 40 | 1515043 | 2 | продукту | |||||||||||
| 41 | 1515043 | кількість об'єктів | од. | рішення сесії | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 1515043 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 43 | 1515043 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 44 | 1515043 | середні витрати | грн. | розрахунок | 282861499 | 282861499 | 282861499 | 282861499 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 1515043 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 1515043 | 4 | якості | |||||||||||
| 47 | 1515043 | рівень готовності | % | розрахунок | 36 | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 1515043 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 49 | 1515043 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 50 | 1515043 | Згідно даної програми здійснювалось фінансування будівництва Палацу спорту по вул. Прибузькій, 5/1А в місті Хмельницько… |