Перелік укладених договорів станом на 01.08.2019.csv
- Формат
- csv
- Записів
- 174
- Розмір
- 27 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 9 серпня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e91fee9e-c5bd-4cf8-b641-696889beceb6/resource/a58d8141-2ab4-4…
Дані
| № | п_п | підприємство_установа | договору | дата_договору | кпк_кекв | сума_згідно_договору | примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ТОВ "НВП "ФАКТОР"" | 1 | 1/11/2019 | 110150/2210 | 4788.00 | передплата комплекту "Бюджетна бухгалтерія" та "Місцеве самоврядування" |
| 3 | 2 | ТзОВ "МЕДІА ГРУПП" | №9 | 1/11/2019 | 110150/2210 | 2116.00 | передплата журналу "Кадровик.UA " і календар Кадровика |
| 4 | 3 | СПД-ФО Бояр М.І. | 2 | 1/14/2019 | 110150/2210 | 970.00 | придбання запчастин для автомобіля |
| 5 | 4 | ФОП Свинарчук Р.В. | 3 | 1/14/2019 | 110180/2240 | 5000.00 | прошивка документів |
| 6 | 5 | ФОП Сідорова Л.М. | 4 | 1/14/2019 | 110180/2210 | 3535.00 | придбання подарункових наборів |
| 7 | 6 | ПП Редакція Остр. район. газет. "Життя і слово" | №1 | 1/16/2019 | 110180/2240 | 820.00 | інформаційні послуги |
| 8 | 7 | РОВ спеціального зв"язку | №370 | 1/16/2019 | 110150/2240 | 3000.00 | відправлення спец.зв’язку для пересилання і доставки їх адресатам |
| 9 | 8 | ОКП "Водоканал" | №4 | 1/16/2019 | 110150/2240 | 232.55 | послуги із перевірки димовентиляційних каналів |
| 10 | 9 | ПП "Техно Ком" | №13-11-1/18 | 1/16/2019 | 110150/2240 | 2200.00 | послуги по виготовленню технічної документації на об’єкти нерухомого майна (вул. Черепки, 4а) |
| 11 | 10 | ПП Колодяжний Ю.О. | 5 | 1/16/2019 | 110150/2275 | 15600.00 | придбання дров паливних |
| 12 | 11 | ПАТ "Укрпошта" | 6 | 1/17/2019 | 110150/2210 | 414.59 | передплата періодичних видань "Правовий тиждень" (юрид. від.) |
| 13 | 12 | ТОВ "РІВНЕГАЗ ЗБУТ" | №41ЕВ 337-87-19 | 1/18/2019 | 110150/2274 | 95723.00 | постачання природного газу |
| 14 | 13 | ФОП Демчук С.С. | 7 | 1/22/2019 | 115011/2210 | 750.00 | придбання кубків, грамот |
| 15 | 14 | ПП Драчук І.М. | 8 | 1/22/2019 | 110180/2210 | 1490.00 | придб. кошика великого і малого, хризантем до Дня Соборності України |
| 16 | 15 | ФОП Пилипко А.Ю. | 9 | 1/22/2019 | 110180/2210 | 750.00 | придбання картини "Острог" (День соборності м.Ізяслав) |
| 17 | 16 | ФОП Олішевський В.В. | 10 | 1/22/2019 | 110150/2240 | 5000.00 | заправка та поточний ремонт картріджа |
| 18 | 17 | ТЗОВ "ШПАНОВСЬКИЙ ІМПОРТ-ЕКСПОРТ" | №670 | 1/21/2019 | 110150/2210 | 13729.54 | придбання канцтоварів |
| 19 | 18 | ТОВ "РОЕК" | №480000753 | 1/25/2019 | 110150/2273 | 114000.00 | електрична енергія |
| 20 | 19 | ПП Драчук І.М. | 11 | 1/29/2019 | 110180/2210 | 700.00 | придб. корзини живих квітів до Дня пам"яті жертв голокосту |
| 21 | 20 | ТОВ "Гарант тревел" | №37-1/19 | 1/31/2019 | 110180/2210 | 4030.00 | придб. компл. нагород до 30-річчя виводу військ з Афганістану (значок, медаль, посвідчення) |
| 22 | 21 | ФОП Сідорова Л.М. | 12 | 1/31/2019 | 110180/2210 | 3025.00 | придбання подарункових наборів |
| 23 | 22 | ПАТ "Укрпошта" | №4-А | 1/31/2019 | 110150/2210 | 800.00 | придбання марок |
| 24 | 23 | ПАТ "Рівнегаз" | №42ЕВRv 4370-18 | 11/26/2018 | 110150/2274 | 6477.00 | розподіл природного газу |
| 25 | 24 | ССЛВК "Острозький лісгосп" | 13 | 2/4/2019 | 110150/2275 | 54400.00 | придбання дров паливних |
| 26 | 25 | ФОП Демчук С.С. | 14 | 2/4/2019 | 115011/2210 | 1791.00 | придбання кубка, медалі в комплекті |
| 27 | 26 | ФОП Хохліч М.К. | 15 | 2/4/2019 | 110150/2210 | 1075.00 | придбання господарських товарів |
| 28 | 27 | ФОП Дробенюк Н.М. | 16 | 2/4/2019 | 110150/2210 | 844.00 | придбання канцтоварів |
| 29 | 28 | ФОП Панюк С.А. | 17 | 2/5/2019 | 113132/2210 | 250.00 | придбання канцтоварів |
| 30 | 29 | ПП Давидюк Н.М. | 18 | 2/5/2019 | 113131/2210 | 1000.00 | придбання подарункових наборів |
| 31 | 30 | ФОП Панюк С.А. | 19 | 2/5/2019 | 113121/2210 | 284.50 | придбання канцтоварів (ЦССМ) |
| 32 | 31 | ФОП Свинарчук Р.В. | 20 | 2/5/2019 | 110180/2210 | 450.00 | придбання рамок |
| 33 | 32 | ФОП Олішевський В.В. | 21 | 2/6/2019 | 110180/2210 | 3094.00 | заміна картріджа, ремонт комп"ютерної техніки |
| 34 | 33 | ДП "Національні інформаційні системи" | №РВ-05391005/ЕПЦ/125007 | 2/7/2019 | 110150/2240 | 1200.00 | послуги сертифікату електронного цифрового підпису |
| 35 | 34 | ФОП Чухай А.О. | 22 | 2/8/2019 | 113131/2240 | 580.00 | послуги з прийому офіційної делегації молодіжної організації БУР |
| 36 | 35 | ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" | №76 | 2/12/2019 | 118220/2210 | 11962.50 | придбання ПММ для моб. підготовки та призову громадян (бензин А-95) |
| 37 | 36 | ФОП Шостак Ю.М. | 23 | 2/13/2019 | 110150/2210 | 1430.00 | придбання запчастин для автомобіля |
| 38 | 37 | ПП Радисюк Н.В. | 24 | 2/13/2019 | 110150/2210 | 3791.00 | придбання господарських товарів |
| 39 | 38 | ТзОВ "Фірма Графіка Плюс" | №50-1 | 2/13/2019 | 110150/2210 | 1450.00 | придбання печатки, штампів |
| 40 | 39 | ПП Іванов В.П. | 25 | 2/14/2019 | 110180/2210 | 425.00 | корзина з нагоди Дня вшанув. пам. воїнам-афганцям |
| 41 | 40 | ТзОВ "Книги" | 26 | 2/14/2019 | 110180/2210 | 385.00 | придбання папок |
| 42 | 41 | ФОП Демчук С.С. | 27 | 2/14/2019 | 115011/2210 | 270.00 | придбання статуеток |
| 43 | 42 | ОКП "Водоканал" | №42 | 2/15/2019 | 110150/2272 | 10500.00 | водопостачання та водовідведення |
| 44 | 43 | ОКП "Водоканал" | №42 | 2/15/2019 | 110150/2275 | 800.00 | вивезення ТПВ з території ОМР |
| 45 | 44 | ПП Давидюк Н.М. | 28 | 2/15/2019 | 115011/2210 | 800.00 | придбання подарункових наборів |
| 46 | 45 | ФОП Демчук С.С. | 29 | 2/15/2019 | 115011/2210 | 633.60 | придбання грамот, статуеток, медалі в комплекті |
| 47 | 46 | ПАТ "Укрпошта" | №5-А | 2/18/2019 | 110150/2210 | 2880.50 | придбання конвертів та марок |
| 48 | 47 | ФОП Костюк В.Л. | №123-А | 2/22/2019 | 115011/2210 | 1174.00 | придбання Promo(футболки), рюкзаків спортивних - турнір з волейболу на Кубок міського голови |
| 49 | 48 | ТОВ "Редакція газети "Замкова гора"" | №1 | 2/28/2019 | 110180/2240 | 198000.00 | послуги по висвітленню діяльності органів державної виконавчої влади та її виконавчих органів |
| 50 | 49 | ПАТ "Укрпошта" | №6-А | 2/28/2019 | 110150/2210 | 3672.50 | придбання конвертів та марок |
| 51 | 50 | ФОП Криловець Р.А. | №31 | 3/1/2019 | 110150/2210 | 1440.00 | придбання паперу офісного А4 |