Звіт про виконання паспорту бюджетної програми (12.07.2021)
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2020 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 666
- Розмір
- 285 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 липня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cff0c294-bdef-4336-92a6-e2940fce84f6/resource/a4abbbe9-6472-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_58 | empty_19 | empty_27 | empty_2 | empty_63 | empty_18 | empty_36 | empty_54 | empty_24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0110150 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | 0110150 | 26.08.2014 № 836 | ||||||||||||
| 3 | 0110150 | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)" | ||||||||||||
| 4 | 0110150 | Звіт | ||||||||||||
| 5 | 0110150 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік | ||||||||||||
| 6 | 0110150 | 1. | 0100000 | Київська міська рада (Секретаріат) | 22883141 | |||||||||
| 7 | 0110150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | 0110150 | 2. | 0110000 | Київська міська рада (Секретаріат) | 22883141 | |||||||||
| 9 | 0110150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 10 | 0110150 | 3. | 0110150 | 0150 | 26000000000 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретар… | |||||||
| 11 | 0110150 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 12 | 0110150 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 0110150 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | 0110150 | 1 | Забезпечення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності К… | |||||||||||
| 15 | 0110150 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 0110150 | Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Київської міської ради,… | ||||||||||||
| 17 | 0110150 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | 0110150 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | 0110150 | 1 | Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) | |||||||||||
| 20 | 0110150 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | |||||||||||
| 21 | 0110150 | 3 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | |||||||||||
| 22 | 0110150 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 23 | 0110150 | гривень | ||||||||||||
| 24 | 0110150 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 25 | 0110150 | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 26 | 0110150 | 1 | 10 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||||
| 27 | 0110150 | 1 | -759,589.00 | Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) | -6,677,392.00 | 123,081,900.00 | 117,164,097.00 | -5,917,803.00 | 770,000.00 | |||||
| 28 | 0110150 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів | -5,486,758.00 | 10,079,000.00 | 4,592,242.00 | -5,486,758.00 | |||||||
| 29 | 0110150 | 3 | -2,632,122.00 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування | -2,632,122.00 | 4,980,000.00 | ||||||||
| 30 | 0110150 | Усього | -3,391,711.00 | -14,796,272.00 | 133,160,900.00 | 121,756,339.00 | -11,404,561.00 | 5,750,000.00 | ||||||
| 31 | 0110150 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 32 | 0110150 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 33 | 0110150 | гривень | ||||||||||||
| 34 | 0110150 | № з/п | Відхилення | Найменування місцевої/регіональної програми | ||||||||||
| 35 | 0110150 | загальний фонд | усього | |||||||||||
| 36 | 0110150 | 1 | 9 | 2 | 8 | |||||||||
| 37 | 0110150 | Усього | ||||||||||||
| 38 | 0110150 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 39 | 0110150 | № з/п | Джерело інформації | Показники | Одниця виміру | |||||||||
| 40 | 0110150 | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 41 | 0110150 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||||||
| 42 | 0110150 | 1 | Забезпечення діяльності Київської міської ради (Секретаріат) | |||||||||||
| 43 | 0110150 | затрат | ||||||||||||
| 44 | 0110150 | 1 | штатний розпис | Кількість штатних одиниць | од. | |||||||||
| 45 | 0110150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 0110150 | відхилення за фактичними даними | ||||||||||||
| 47 | 0110150 | продукту | ||||||||||||
| 48 | 0110150 | 1 | Звітність установ | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |||||||||
| 49 | 0110150 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 0110150 | відхилення за фактичними даними |