ЗВІТ про виконання 3710160 на 2020 рік.csv
Звіт про виконання 3710160 на 2020 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 66
- Розмір
- 13 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/41ccdd2f-5034-474f-80e4-d53020ea44d3/resource/a4414bf1-1ec8-4…
Дані
| № | column_1 | column_2 | column_6 | column_12 | column_7 | column_4 | column_8 | column_13 | column_5 | column_11 | column_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | column_18 | column_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Звіт | |||||||||||||
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2020_ рік | |||||||||||||
| 10 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Павлоградської міської ради | 2312407 | ||||||||||
| 11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | |||||||||||
| 13 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Павлоградської міської ради | 2312407 | ||||||||||
| 14 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 15 | 3. | 3710160 | 111 | 4210100000 | 160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві, селищах, селах, територіальних громадах | ||||||||
| 16 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |||||||||
| 19 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||||
| 21 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 22 | 1 | Здійснення організації та управління виконанням міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з… | ||||||||||||
| 24 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 25 | Керівництво і управління у сфері фінансів м.Павлоград | |||||||||||||
| 26 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 28 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 29 | 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | ||||||||||||
| 31 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||||
| 32 | гривень | |||||||||||||
| 34 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | |||||||||
| 35 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 36 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | |||
| 37 | 1 | Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового управління | 4643473 | 4642808,43 | -664,57 | 4643473 | -664,57 | 4642808,43 | ||||||
| 38 | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 74400 | -290 | 74400 | -290 | 74110 | 74110 | ||||||
| 39 | Усього | 74400 | -290 | 4717873 | 4642808,43 | -954,57 | 4643473 | -664,57 | 74110 | 4716918,43 | ||||
| 40 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | |||||||||||||
| 42 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 43 | гривень | |||||||||||||
| 45 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | |||||||||
| 46 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 47 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 11 | 3 | 9 | 7 | 8 | |||
| 50 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 52 | № з/п | Показники | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | Одиниця виміру | |||||||
| 53 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |||||
| 54 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 | 8 | 13 | 5 | 11 | 9 | 10 | 3 | |
| 55 | 1 | затрат | ||||||||||||
| 56 | 1.1. | Кількість штатних одиниць всього,у т.ч. | - | - | 18 | Штатний розпис на 2020 рік | 18 | 0 | 18 | 0 | - | 18 | од. | |
| 57 | посадових осіб | - | - | 15 | Штатний розпис на 2020 рік | 15 | 0 | 15 | 0 | - | 15 | од. | ||
| 58 | службовців | - | - | 1 | Штатний розпис на 2020 рік | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | од. | ||
| 59 | обслуговуючого персоналу | - | - | 2 | Штатний розпис на 2020 рік | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | од. | ||
| 60 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжностей між фактичн… | |||||||||||||
| 61 | 2 | продукту | ||||||||||||
| 62 | 2.1. | Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому управлінні | - | - | 2085 | Реєстрація документів організації за 2020 рік | 1835 | -250 | 2085 | -250 | - | 1835 | од. | |
| 63 | 2.2. | Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови | - | - | 72 | Рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови за 2020 рік | 71 | -1 | 72 | -1 | - | 71 | од. | |
| 64 | 2.3. | Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюд… | - | - | 1705 | Довідки про зміни до розпису асигнувань (загальний фонд, бюджет розвитку) за 2020 рік | 1478 | -227 | 1705 | -227 | - | 1478 | од. | |
| 65 | 2.4. | Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету | - | - | 1382 | Розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету за 2020 рік | 1038 | -344 | 1382 | -344 | - | 1038 | од. | |
| 66 | 2.5. | Кількість одиниць придбаних основних засобів | 5 | - | 5 | Розрахунок до кошторису за 2020 рік, дані бухгалтерського обліку | - | 0 | - | 0 | 5 | 5 | од. | |
| 67 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Зменшення фактичної кі… | |||||||||||||
| 68 | 3 | ефективності | ||||||||||||
| 69 | 3.1. | Кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою | - | - | 139 | Розрахунково (відношення кількості вхідних документів до кількості посадових осіб) | 122 | -17 | 139 | -17 | 122 | од. | ||
| 70 | 3.2. | Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадо… | - | - | 5 | Розрахунково (відношення кількості підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міськ… | 5 | 0 | 5 | 0 | - | 5 | од. |