Pasp_zvit_MB_2019_2020 (0611010).xls
Звіт
- Формат
- xls
- Записів
- 62
- Розмір
- 50 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 26 травня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/038dd5df-e818-4c9b-bea1-aaeb091f86de/resource/a2bd2cf9-5ce9-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_10 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0611010 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0611010 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 0611010 | 1. | ( 0600000 ) | Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради | ||||||||||
| 4 | 0611010 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0611010 | 2. | ( 0610000 ) | Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради | ||||||||||
| 6 | 0611010 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0611010 | 3. | ( 0611010 ) | Надання дошкільної освіти | ( 0910 ) | |||||||||
| 8 | 0611010 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0611010 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0611010 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0611010 | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами | ||||||||||||
| 12 | 0611010 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 0611010 | Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами | ||||||||||||
| 14 | 0611010 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 0611010 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 0611010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | ||||||||||||
| 17 | 0611010 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 0611010 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 0611010 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 0611010 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 21 | 0611010 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 22 | 0611010 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 9332600 | -284408 | 8741392 | -591208 | 1976982 | 11309582 | 1692574 | 10433966 | -875616 | |||
| 23 | 0611010 | Усього | 9332600 | -284408 | 8741392 | -591208 | 1976982 | 11309582 | 1692574 | 10433966 | -875616 | |||
| 24 | 0611010 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 25 | 0611010 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0611010 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 0611010 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0611010 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 29 | 0611010 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | ||
| 30 | 0611010 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | 0611010 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 32 | 0611010 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | усього | ||||
| 33 | 0611010 | 1 | 2 | 5 | 3 | 12 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 4 |
| 34 | 0611010 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | 0611010 | кількість груп | 15.00 | од. | 14 | -1.00 | 15 | 14 | -1.00 | Мережа груп ДНЗ "Казка" | ||||
| 36 | 0611010 | кількість дошкільних навчальних закладів | 1.00 | од. | 1 | 1 | 1 | Мережа закладів | ||||||
| 37 | 0611010 | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | 34.30 | од. | 28.24 | -6.06 | 34.3 | 28.24 | -6.06 | Штатний розпис | ||||
| 38 | 0611010 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 8.10 | од. | 8.1 | 8.1 | 8.1 | Штатний розпис | ||||||
| 39 | 0611010 | середньорічне число штатних одиниць робітників | 37.05 | од. | 34.02 | -3.03 | 37.05 | 34.02 | -3.03 | Штатний розпис | ||||
| 40 | 0611010 | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | 4.00 | од. | 4 | 4 | 4 | Штатний розпис | ||||||
| 41 | 0611010 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затверд… | ||||||||||||
| 42 | 0611010 | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | 0611010 | кількість дітей від 0 до 6 років | 701.00 | осіб | 660 | -41.00 | 701.00 | 660 | -41.00 | Статистичні дані | ||||
| 44 | 0611010 | кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади | 297.00 | осіб | 298 | 1.00 | 297.00 | 298 | 1.00 | Мережа груп ДНЗ "Казка" | ||||
| 45 | 0611010 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.Згідно даних журналу… | ||||||||||||
| 46 | 0611010 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | 0611010 | витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі | 30102.00 | грн. | 29334 | -768.00 | 30102.00 | 29334 | -768.00 | Видатки або план загального фонду/Кількість дітей | ||||
| 48 | 0611010 | діто-дні відвідування | 59400.00 | грн. | 48000 | -11400.00 | 59400.00 | 48000 | -11400.00 | МО по нарахуванню батьківської плати | ||||
| 49 | 0611010 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.Кількість дітоднів ві… | ||||||||||||
| 50 | 0611010 | 4 | якості |