Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 71
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/9f0a2c7d-5865-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1115063 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1115063 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1115063 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1115063 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1115063 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1115063 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1115063 | 3. | 1115063 | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії | 0810 | |||||||||
| 8 | 1115063 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1115063 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1115063 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1115063 | 1. | Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії. | |||||||||||
| 12 | 1115063 | 5. Мета бюджетної програми:забезпечення фінансування спортивних заходів, закладів фізичної культури і спорту, контроль… | ||||||||||||
| 13 | 1115063 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1115063 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1115063 | 1. | Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ фізичної культури… | |||||||||||
| 16 | 1115063 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1115063 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1115063 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1115063 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1115063 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | 1115063 | 1 | Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії управління. | 1,318,414 | 1,302,036 | -16,378 | 99,500 | 1,417,914 | 99,500 | 1,302,036 | 0 | -16,378 | ||
| 22 | 1115063 | 2 | Надання стипендій кращим спортсменам та персональних премій кращим тренерам міста Хмельницького. | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||||
| 23 | 1115063 | 3 | Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення КУ “Молодіжний центр” по вул. Камянецькій, 63 в м.Хмельницькому | - | - | - | - | 1,094,903 | 1,084,895 | 1,084,895 | -10,008 | |||
| 24 | 1115063 | Усього | 1,318,414 | 1,302,036 | -16,378 | 99,500 | 1,417,914 | 99,500 | 1,302,036 | 0 | -16,378 | |||
| 25 | 1115063 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1115063 | |||||||||||||
| 27 | 1115063 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | 1115063 | гривень | ||||||||||||
| 29 | 1115063 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | 1115063 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | 1115063 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | 1115063 | 1 | Комплексна програма реалізації молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницький на 2017-2021… | 1,230,249 | 1,222,259 | -7,990 | 99,500 | 1,329,749 | 99,500 | 1,222,259 | 0 | -7,990 | ||
| 33 | 1115063 | 2 | Програма бюджетування за участі громадськості (бюджет участі) міста Хмельницького (із змінами і доповненнями) | 88,165 | 79,777 | -8,388 | - | 88,165 | - | 79,777 | - | -8,388 | ||
| 34 | 1115063 | Усього | 1,318,414 | 1,302,036 | -16,378 | 99,500 | 1,417,914 | 99,500 | 1,302,036 | 0 | -16,378 | |||
| 35 | 1115063 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 36 | 1115063 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 37 | 1115063 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 38 | 1115063 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 39 | 1115063 | 1 | затрат | |||||||||||
| 40 | 1115063 | кількість штатних працівників | 7 | осіб | 7 | 0 | - | 7 | - | 7 | - | 0 | штатний розпис | |
| 41 | 1115063 | обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази | - | грн | - | - | 57500 | 57500 | 57500 | 57500 | 0 | 0 | кошторис | |
| 42 | 1115063 | кількість проектів-переможців | 1 | од. | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 0 | 0 | рішення сесії | |
| 43 | 1115063 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 44 | 1115063 | 2 | продукту | |||||||||||
| 45 | 1115063 | кількість заходів, які фінансує централізована бухгалтерія | 642 | од. | 642 | 0 | - | 642 | - | 642 | - | 0 | календарний план | |
| 46 | 1115063 | кількість обладнання, яке планується оновити | - | од. | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | розрахунок до кошториса | |
| 47 | 1115063 | середньомісячна кількість звітів на одного працівника | 20 | од. | 20 | 0 | - | 20 | - | 20 | - | 0 | розрахунок | |
| 48 | 1115063 | середні витрати на проведення 1 м.кв. поточного ремонту приміщення за адресою Ранкова, 1 на виконання проекту | 1302 | грн | 1178 | -124 | - | 1302 | - | 1178 | - | -124 | розрахунок | |
| 49 | 1115063 | середні витрати на закупівлю однієї одиниці обладнання | - | грн | - | - | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 0 | 0 | розрахунок | |
| 50 | 1115063 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |