Звіт про виконання за 2020 0813032
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету
- Формат
- xls
- Записів
- 51
- Розмір
- 30 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 29 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/0a882051-1443-459a-b09e-a1b70af599de/resource/9ebed1f9-c164-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_5 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3032 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 3032 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 3032 | 1. | 0800000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 4 | 3032 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 3032 | 2. | 0810000 | Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради | ||||||||||
| 6 | 3032 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 3032 | 3. | 0813032 | Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв’язку | 1070 | |||||||||
| 8 | 3032 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 3032 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 10 | 3032 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 3032 | 1. | Надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно-правовими актами | |||||||||||
| 12 | 3032 | 5. | Мета бюджетної програми Забезпечення надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв’язку | |||||||||||
| 13 | 3032 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 3032 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 3032 | 1. | Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку | |||||||||||
| 16 | 3032 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 17 | 3032 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | 3032 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | 3032 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 20 | 3032 | 1 | 0 | Надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг зв’язку | 694000 | 470220 | -223780 | 694000 | 0 | 470220 | 0 | -223780 | ||
| 21 | 3032 | 0 | Усього | 694000 | 470220 | -223780 | 694000 | 0.00 | 470220 | 0.00 | -223780 | |||
| 22 | 3032 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | 3032 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 24 | 3032 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 25 | 3032 | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 26 | 3032 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | |||
| 27 | 3032 | Програма соціального захисту окремих категорій громадян м. Полтава, які мають право на пільги | - | 694000 | 470220 | -223780 | 694000 | - | 470220 | - | -223780 | |||
| 28 | 3032 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 29 | 3032 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Відхилення | ||||||
| 30 | 3032 | загальний фонд | усього | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |||||
| 31 | 3032 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 | |
| 32 | 3032 | 1. | продукту | |||||||||||
| 33 | 3032 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном) | 1442 | осіб | ЄДАРП | 1442 | 1079 | 0 | 1079 | 0 | -363 | 0 | ||
| 34 | 3032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : зменшення кількості з… | ||||||||||||
| 35 | 3032 | кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів) | 6 | осіб | ЄДАРП | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | ||
| 36 | 3032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відсутність звернень… | ||||||||||||
| 37 | 3032 | 2. | ефективності | |||||||||||
| 38 | 3032 | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | 40.08 | грн. | середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном) | Управлінський облік | 40.08 | 36.32 | 0 | 36.32 | 0 | -3.76 | 0 | |
| 39 | 3032 | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) | 84.00 | грн. | середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів) | Управлінський облік | 84.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | -84.00 | 0 | |
| 40 | 3032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір витрат… | ||||||||||||
| 41 | 3032 | 3. | якості | |||||||||||
| 42 | 3032 | питома вага відшкодованих пільгових послуг до до нарахованих | 100 | % | Управлінський облік | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0.00 | 0 | ||
| 43 | 3032 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення відсутні | ||||||||||||
| 44 | 3032 | Аналіз стану виконання результативних показників: У 2020 році надання пільг окремим категорія громадян з оплати послуг… | ||||||||||||
| 45 | 3032 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Основна мета та завдання бюджетної програми виконано | ||||||||||||
| 46 | 3032 | ____________ | ||||||||||||
| 47 | 3032 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | ||||||||||||
| 48 | 3032 | Заступник голови районної ради з питань діяльності виконавчого органу – начальник управління | Н.О. Кобищан | |||||||||||
| 49 | 3032 | (ініціали та прізвище) | (підпис) | |||||||||||
| 50 | 3032 | Заступник начальника управління - начальник відділу обліку, контролю та звітності | Н.М. Горобець |