Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету (КТПКВК МБ 3110160) на 2023 рік.xls
звіт
- Формат
- xls
- Записів
- 93
- Розмір
- 72 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 18 січня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/915939ed-fed5-4f14-8eb0-f0a65f303f67/resource/9bd692b0-9fd1-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | column | empty_1 | empty_5 | empty_13 | empty_3 | empty_6 | empty_9 | empty_14 | empty_4 | empty_8 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Программа (3110160) | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | Программа (3110160) | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Программа (3110160) | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Программа (3110160) | від 01 листопада 2022 року № 359) | ||||||||||||
| 5 | Программа (3110160) | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Программа (3110160) | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | ||||||||||||
| 7 | Программа (3110160) | 1. | 3100000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | 22514515 | |||||||||
| 8 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | Программа (3110160) | 2. | 3110000 | Фонд комунального майна Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області | 22514515 | |||||||||
| 10 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 11 | Программа (3110160) | 3. | 3110160 | 3110160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 15553000000 | |||||||
| 12 | Программа (3110160) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 13 | Программа (3110160) | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | Программа (3110160) | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Программа (3110160) | 1 | Управління комунальним майном | |||||||||||
| 16 | Программа (3110160) | 5. | Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у відповідній сфері | ||||||||||
| 17 | Программа (3110160) | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | Программа (3110160) | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | Программа (3110160) | 1 | Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальною власністю | |||||||||||
| 20 | Программа (3110160) | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 21 | Программа (3110160) | 7.1 | Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою" | |||||||||||
| 22 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 23 | Программа (3110160) | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | Программа (3110160) | усього | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 25 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 26 | Программа (3110160) | 1386114 | 1 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 4831 | 0 | 0 | 1390945 | 1386114 | 4831 | ||||
| 27 | Программа (3110160) | 36630 | 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 13150 | 0 | 0 | 49780 | 36630 | 13150 | ||||
| 28 | Программа (3110160) | 56559 | 3 | Використання товарів і послуг | 5551 | 0 | 0 | 62110 | 56559 | 5551 | ||||
| 29 | Программа (3110160) | 0 | 4 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | Программа (3110160) | 1479303 | Усього | 23532 | 0 | 0 | 1502835 | 1479303 | 23532 | |||||
| 31 | Программа (3110160) | 7.2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | |||||||||||
| 32 | Программа (3110160) | у паспорті бюджетної програми | ||||||||||||
| 33 | Программа (3110160) | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 34 | Программа (3110160) | 1 | 2 | |||||||||||
| 35 | Программа (3110160) | 1 | Економія по статті оплата праці і нарахування на заробітну плату (КЕКВ 2111, 2120) виникла у зв'язку з наданням у 2023… | |||||||||||
| 36 | Программа (3110160) | 2 | Зменшено обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у зв'язку з річною економією витрачання енергоресу… | |||||||||||
| 37 | Программа (3110160) | 3 | Зменшено обсяг видатків на оплату послуг (КЕКВ 2240) у зв'язку з продовженням дії воєнного стану в Україні у 2023 році | |||||||||||
| 38 | Программа (3110160) | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 39 | Программа (3110160) | гривень | ||||||||||||
| 40 | Программа (3110160) | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 41 | Программа (3110160) | усього | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | ||||||
| 42 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 | 3 | 6 | 9 | ||||
| 43 | Программа (3110160) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 44 | Программа (3110160) | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 45 | Программа (3110160) | 9.1 | Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||
| 46 | Программа (3110160) | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | |||||||
| 47 | Программа (3110160) | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | |||||||
| 48 | Программа (3110160) | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 7 | 12 | 6 | 9 | |||
| 49 | Программа (3110160) | 1. | затрат | |||||||||||
| 50 | Программа (3110160) | 5 | 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | 0 | штатний розпис | 5 | - | - | - |