паспорт 1110160_зміни від17.12.2020.xls

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету

Формат: xls
Записів: 128
Розмір: 63 КБ
Стан: завантажено, перевіряється
Змінено джерелом: 5 лютого 2021 р.

Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/6308fd3e-4f85-46f1-825c-e44770a069ec/resource/9b76d506-03ee-4…

Дані

№	10	sheet_name	результативні_показники_бюджетної_програми_у_розрізі_підпрограм_і_завдань	empty_1	empty_5	empty_9	empty_11	empty_3	11	результативні_показники_бюджетної_програми	empty	empty_2	empty_4
1	N з/п	10 (2)	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Значення показника
2	1	10 (2)	2	3	4	5
3		10 (2)	1110160	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
4		10 (2)		Показники затрат:
5		10 (2)		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування в т.ч.:	тис.грн.		11.0
6		10 (2)		Обладнання	тис.грн.		11.0
7		10 (2)		Показники продукту:
8		10 (2)		Кількість обладнання	од.	розшифровка	1
9		10 (2)		Показники ефективності:
10		10 (2)		Середні витрати на придбання одної одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	14,2/2=7,1
11		10 (2)		Якість:
12		10 (2)		Відсоток збільшення матеріально-технічної бази (обладнання)		розрахунок	1*100/10=20%
13	Обладнання на обліку:	10 (2)
14	Найменування	10 (2)
15	Комп'ютер	10 (2)						1
16	Комп'ютер	10 (2)						1
17	Сист. блок	10 (2)						1
18	ДБЖ АРС-ВАСК	10 (2)						1
19	ДБЖ MUST PowerAgent636Offline	10 (2)						1
20	Принтер Samsyng ML 2240	10 (2)						1
21	Принтер НР Laser 1020	10 (2)						1
22	Принтер Canon i-sensys MF635Cx	10 (2)						1
23	Настінний проекційний екран	10 (2)						1
24	Проектор Epson EMP-54	10 (2)						1
25	Разом	10 (2)						10
26		10		Джерело інформації				Спеціальний фонд	N з/п	Показники	Одиниця виміру	Загальний фонд	Усього
27		10		4				6	1	2	3	5	7
28		10								Забезпечення діяльності у сфері молоді і спорту
29		10							1	затрат
30		10		Рішення сесії № 319-19/VI від 23.03.2012 «Про затвердження структури та загальної чисельності апарату Тернівської міськ…						Кількість штатних одиниць	од.	3	3
31		10							2	продукту
32		10		Журнал реєстрації вхідних документів						кількість отриманих листів	од.	102	102
33		10		Журнал реєстрації вхідних документів						кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	8	8
34		10							3	ефективності
35		10		розрахунок						Кількість виконаних листів на одного працівника	шт.	34	34
36		10		розрахунок						Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	3	3
37		10		розрахунок				4733.3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	305589.7	310323.0
38		10								Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
39		10							4	затрат
40		10		Рішення виконкому від 16.12.2020 р. №286/0/5-20/VII "Про перерозподіл бюджетних призначень"				14.2		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування у т.ч.:	тис.грн.		14.2
41		10		Рішення виконкому від 16.12.2020 р. №286/0/5-20/VII "Про перерозподіл бюджетних призначень"				14.2		кондиціонер	тис.грн.		14.2
42		10							5	продукту
43		10		розшифровка				2		Кількість обладнанняу т.ч.:	од.		2
44		10		розшифровка				2		кондиціонер	од.		2
45		10							6	ефективності
46		10		розрахунок				7.1		Середні витрати на придбання одної одиниці обладнання	тис.грн.		7.1
47		10							7	якість
48		10		розрахунок				100.0%		Відсоток забезпеченності обладнанням та предметами довгострокового користування	%		100.0%
49		10							Начальник відділу молоді і спорту			О.А.Приходько
50		10										(ініціали та прізвище)