Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності бібліотек_ 2021р.xls
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету КПКВК МБ 1014040 Забезпечення діяльності бібліотек_ 2021р
- Формат
- xls
- Записів
- 83
- Розмір
- 98 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e1ef3595-3e25-41f1-b1fe-2731bd20ffa4/resource/9aff106f-3fc2-4…
Дані
| № | sheet_name | empty_6 | empty | empty_2 | empty_1 | empty_9 | empty_5 | empty_8 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_10 | 9_результативні_показники_бюджетної_програми_та_аналіз_їх_виконання | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | ЗВІТ | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1._ 1000000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 8 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 2._ 1010000__ _Відділ культури виконавчого комітету Бердянської міської ради__ | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 3._ 1014030_ | ______Забезпечення діяльності бібліотек______________ | ___(0824)___ | ||||||||||
| 12 | Лист1 | (КПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 13 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 1. | Гарантування прав громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей національної та світової куль… | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 5.Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | Забезпечення прав громадян на бібіліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей,… | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми: | ||||||||||||
| 19 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 20 | Лист1 | 1. | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб… | |||||||||||
| 21 | Лист2 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 22 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 23 | Лист2 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | Лист2 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | разом | ||||
| 25 | Лист2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | ||
| 26 | Лист2 | 159871 | 1 | 6076906 | Організація бібліотечно-інформаційного обслуговування населення та забезпечення збереження бібліотечних фондів | 141172 | 5944169 | -132737 | 18699 | 6095605 | 6104040 | 8435 | ||
| 27 | Лист2 | 159871 | 6076906 | Усього | 141172 | 5944169 | -132737 | 18699 | 6095605 | 6104040 | 8435 | |||
| 28 | Лист2 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 29 | Лист2 | По загальному фонду вагома частина, це економія по фонду оплати праці за рахунок вакансії та по видаткам на оплату енер… | ||||||||||||
| 30 | Лист2 | 8. Видатки на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми | ||||||||||||
| 31 | Лист2 | (гривень) | ||||||||||||
| 32 | Лист2 | № з/п | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Найменування місцевої/регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | Лист2 | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | разом | разом | ||||
| 34 | Лист2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | ||
| 35 | Лист2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36 | Лист2 | Усього | ||||||||||||
| 37 | Лист2 | . | ||||||||||||
| 38 | Лист3 | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | № з/п | ||||||
| 39 | Лист3 | загальний фонд | загальний фонд | разом | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 40 | Лист3 | Завдання №1 | ||||||||||||
| 41 | Лист3 | затрат | 1 | |||||||||||
| 42 | Лист3 | кількість установ (бібліотек) | звітні дані | одиниць | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 43 | Лист3 | 5944169 | обсяг видатків | кошторис, річний звіт | тис.грн. | -132737 | 6095605 | 6104040 | 6076906 | 18699 | 159871 | 141172 | 8435 | |
| 44 | Лист3 | 40.5 | середнє число окладів (ставок)-усього | штатний розпис | одиниць | -1 | 41.5 | 40.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 45 | Лист3 | 9 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | штатний розпис | одиниць | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | ||||
| 46 | Лист3 | 25 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | штатний розпис | одиниць | -1.00 | 26.00 | 25.00 | 26.00 | -1.00 | ||||
| 47 | Лист3 | 26 | в т.ч. середнє число окладів (ставок) спеціалістів, що проводять книговидачу | посадові інструкції | одиниць | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | ||||
| 48 | Лист3 | 2 | середнє число окладів (ставок)обсл.та техперсоналу | штатний розпис | одиниць | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | ||||
| 49 | Лист3 | 4.5 | середнє число окладів (ставок) робітників | штатний розпис | одиниць | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | ||||
| 50 | Лист3 | Наявність вакансії бібліотекаря викликало відхилення, як по кількісному складу, так і забезпечило економію коштів на оп… |