Оцінка ефективності бюджетних програм

Формат: xls
Записів: 890
Розмір: 213 КБ
Стан: завантажено, перевіряється

Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%9E%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA…

Дані

№	sheet_name	empty	empty_1	empty_2	empty_3	empty_4	додаток2	empty_5	аналіз_ефективності_виконання_бюджетних_програм_по_відділу_культури_та_мистецтв_виконавчих_органів_дрогобицької_міської_ради
1	Культ	Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
2	Культ	станом на 01.01.2019 року
3	Культ	1.	1010000	Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради
4	Культ	(КПКВК МБ)		(найменування головного розпорядника)
5	Культ	2. Результати аналізу ефективності
6	Культ	№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми1	Кількість нарахованих балів
7	Культ				Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
8	Культ	1	2	3	4	5	6
9	Культ	1	1010160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	215.1
10	Культ	2	1014081	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва	225.3
11	Культ	3	1014020	Фінансова підтримка філармоній, художніх і музичних колективів, ансамблів, концертних та циркових організацій	225
12	Культ	4	1014030	Забезпечення діяльності бібліотек			178.3
13	Культ	5	1014040	Забезпечення діяльності музеїв і виставок		208
14	Культ	6	1014060	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інші клубних закладів		204.9
15	Культ	7	1011100	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими…		206.9
16	Культ	8	1017320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення		200
17	Культ	9	1017340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		195.5
18	Культ	10	1017360	Виконання інвестиційних проектів		200.4
19	Культ			Загальний результат оцінки програми	665.4	1215.7	178.3
20	Культ			Середній результат оцінки програми	205.9
21	Культ	1Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми
22	Культ	3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності
23	Культ	№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми2	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
24	Культ	1	2	3	4
25	Культ	2Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність
26	Культ		Начальник
27	Культ					О. Яводчак
28	Культ				(підпис)	(ініціали та прізвище)
29	Ан,Ап							1010160
30	Ан,Ап	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах							Програма:
31	Ан,Ап	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтв							Завдання:
32	Ан,Ап								Виконання результативних показників бюджетної програми
33	Ан,Ап	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)				Показники
34	Ан,Ап	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано		Виконання плану
35	Ан,Ап	x	x	x	x	x		x	Показники ефективності:
36	Ан,Ап	440	474	1.077	450	450		1.0	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг
37	Ан,Ап	137	161	1.175	153	153		1.0	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника
38	Ан,Ап	184.7	183.4	1.007	288.8	288.1		1.002	Витрати на утримання однієї штатної одиниці
39	Ан,Ап	x	x	x	x	x		x	Показники якості:
40	Ан,Ап	x	x	100%	x	x		100%	відсоток забезпечення наданих законодавством повноважень
41	Ан,Ап								Розрахунок основних параметрів оцінки:
42	Ан,Ап								а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:
43	Ан,Ап	(1,0+	1,0+	1,002)	:3х100 =	100.1			І(еф)=
44	Ан,Ап								б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:
45	Ан,Ап	(100):1=	100						І(як)=
46	Ан,Ап								в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:
47	Ан,Ап	(1,077+	1,175+	1,007)	:3х100 =	108.6			І(еф) баз=
48	Ан,Ап	0.92							Іі=100,1/108,6=
49	Ан,Ап								Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками поперед…
50	Ан,Ап								Оскільки Іі=0,92, що відповідає критерію оцінки 0,85≤ Іі<1, то за цим параметром для даної програми нараховується 15 ба…