Звіти про виконання паспортів бюджетних програм департаменту соціальної політики Черкаської міської ради 2019 рік.ZIP
Набір містить архів із звітами про виконання паспортів бюджетних програм департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за 2019 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 130
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 15 квітня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8d470a2e-a2da-4252-8027-123e69b791bb/resource/96d7ba0e-ff21-4…
Вміст
Дані: zvit0810160_2019.csv
| № | звіт | column_2 | column_5 | column_3 | column_13 | column_8 | column_11 | column_6 | column_7 | column_9 | column_10 | column_12 | column_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року | ||||||||||||
| 9 | 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | ||||||||||
| 10 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 11 | 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Черкаської міської ради | ||||||||||
| 12 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 13 | 3. | 0810160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 14 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 15 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 17 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 19 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозаб… | ||||||||||||
| 22 | 5. Мета бюджетної програми | Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення по департаменту соціальної політики Черкаської міської р… | |||||||||||
| 24 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 26 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 28 | Забезпечення діяльності департаменту соціальної політики Черкаської міської ради з реалізації наданих законодавством по… | ||||||||||||
| 31 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 32 | гривень | ||||||||||||
| 34 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 36 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 37 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 38 | 1 | Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціаль… | 54 696 609,02 | -35 241,59 | 54 661 367,43 | -35 241,59 | 54 696 609,02 | 54 661 367,43 | 0,00 | ||||
| 39 | 2 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту департаменту соціальної політики за адресою бульв… | -1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | -1 750 000,00 | |||||
| 40 | Усього | 54 696 609,02 | -1 785 241,59 | 54 661 367,43 | -35 241,59 | 1 750 000,00 | 56 446 609,02 | 0,00 | 54 661 367,43 | -1 750 000,00 | |||
| 41 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 43 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 44 | гривень | ||||||||||||
| 46 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 47 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 48 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 51 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 53 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 54 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 55 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 4 |
| 56 | 1. Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв’язку з похил… | ||||||||||||
| 57 | 1 | затрат | |||||||||||
| 58 | Кількість штатних одиниць | 170 | одиниць | -3 | 167 | 170 | 167 | -3 | Штатний розпис | ||||
| 59 | кількість управлінь, відділів | 17 | одиниць | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 60 | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати | 2 | осіб | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 61 | кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій | 1 | осіб | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 62 | кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження | 4 | осіб | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 63 | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги | 10 | осіб | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 64 | кількість працівників зайнятих призначенням субсидій | 48 | осіб | 0 | 48 | 48 | 48 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 65 | кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи | 10 | осіб | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 66 | кількість працівників зайнятих у судових засіданнях | 2 | осіб | 0 | 2,00 | 2 | 2 | 0 | Штатний розпис | ||||
| 67 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Кількість штатних одиниц… | ||||||||||||
| 68 | 2 | продукту | |||||||||||
| 69 | прийнято відвідувачів | 205 000 | осіб | 0 | 205 000 | 0 | 205 000 | 205 000 | прогнозні дані | ||||
| 70 | к-сть отриманих доручень, листів, скарг | 24 450 | од. | 2 829 | 27 279 | 2 829 | 24 450 | 27 279 | прогнозні дані | ||||
| 71 | к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень | 365 | од. | 58 | 423 | 58 | 365 | 423 | прогнозні дані | ||||
| 72 | к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень | 365 | од. | 42 | 407 | 42 | 365 | 407 | прогнозні дані | ||||
| 73 | к-сть проведених засідань, нарад, семінарів | 222 | од. | -50 | 172 | -50 | 222 | 172 | прогнозні дані |