zviti-pro-vikonannya-pasporta-byudzhetnoi-programi-mistsevogo-byudzhetu-sluzhbi-u-spravakh-ditey-vikonkomu-krivorizkoi-miskoi-radi-19-06-2019-16-03-42

Звіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету служби у справах дітей виконкому Криворізької міської ради

Формат: xlsx
Записів: 123
Розмір: 27 КБ
Стан: завантажено, перевіряється

Оригінал: http://od.kr.gov.ua/ua/osxfile/pg/190619554581934_n_1o/1.xlsx

Дані

№	sheet_name	затверджено	empty	empty_1	empty_3	empty_5	empty_2	empty_4	empty_6	empty_7	empty_9	empty_12	empty_8	empty_10
1	Лист1	Наказ Міністерства фінансів України
2	Лист1	26.08.2014№ 836
3	Лист1		ЗВІТ
4	Лист1		про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
5	Лист1		на 01.01.2019 року
6	Лист1		1. ____0900000____ ___Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради ___
7	Лист1		(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
8	Лист1		2. ____0910000____ ___Служба у справах дітей виконкому Криворізької міської ради ___
9	Лист1		(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
10	Лист1		3. ____0913110____ ____________ ___Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту __
11	Лист1		(КПКВК МБ) (КТКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
12	Лист1		4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
13	Лист1		(тис. грн.)
14	Лист1		Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
15	Лист1	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Загальний фонд	Разом	Разом	Спеціальний фонд	Разом
16	Лист1	5	1	2	4	7	3	6	8	9
17	Лист1	353.61	13 774,779	136	13 048,269	726.51	13 910,779	13 401,879	-217.61	508.9
18	Лист1		5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
19	Лист1		(тис. грн.)
20	Лист1	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	№ з/п	КПКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми²		КПКВК		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення
21	Лист1	Загальний фонд				Разом		Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд		Разом	Спеціальний фонд
22	Лист1	5	1	2	4	7	3	6	8	9	11	14	10	12
23	Лист1	13,653.53	1	913111	Підпрограма 1:	13,789.53	1040	136	12 934,065	353.61	719.464		13 287,675	-217.61
24	Лист1				Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у склад-них життєвих обста-винах
25	Лист1	13,653.53			Завдання 1: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опини-лись у складних жит-тєвих обставинах, комплексної соціаль-…	13,653.53			12 934,065	217.746	719.464	По заг.ф.-економія коштів по енергоносіям за рахунок тарифів (заплановані більші ніж фактичні) та по заробітній платі з…	13151.811	-217.746
26	Лист1				Завдання 2: Проведення капітального ремонту	136		136		135.864		Економія бюджетних коштів	135.864	0.136
27	Лист1	121.25	2	913112	Підпрограма 2:	121.25	1040		114.204		7.046		114.204
28	Лист1				Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту
29	Лист1	121.25			Завдання: створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або н…	121.25			114.204		7.046	Не відбулись заплановані поїздки до м. Дніпро.	114.204
30	Лист1	13774.779			Усього	13910.779		136	13 048,269	353.61	726.51		13 401,879	-217.61
31	Лист1		6. Видатки на реалізацію державних / регіональних (місцевих) цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програ…
32	Лист1		(тис. грн.)
33	Лист1	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Назва державної / регіональної (місцевих) цільової програми та підпроограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
34	Лист1	Загальний фонд		Загальний фонд	Разом	Разом	Спеціальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд			Разом
35	Лист1	5	1	2	4	7	3	6	8	9	11		10
36	Лист1	114.204	Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання в м. Кривому Розі на 2016-2020 роки	121.25	257.25	250.068	136	135.864	7.046	0.136			7.182
37	Лист1		Підпрограма 1 Утримання закладів, що надають соціаль-ні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах		136	135.864	136	135.864		0.136	Економія бюджетних коштів		0.136
38	Лист1	114.204	Підпрограма 2: Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	121.25	121.25	114.204			7.046		Не відбулись заплановані поїздки до м. Дніпро.		7.046
39	Лист1	114.204	Усього	121.25	257.25	250.068	136	135.864	7.046	0.136			7.182
40	Лист1		7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період
41	Лист1		№ з/п	Показники			Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Відхилення		Виконано за звітний період (касові видатки / надані кредити)
42	Лист1		1	2			3	4	5		7		6
43	Лист1			Підпрограма 1 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах
44	Лист1			Завдання 1: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної…
45	Лист1		1	затрат
46	Лист1			Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей			од.	Мережа об̕’єктів	2		0		2
47	Лист1			Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей			од.	Мережа штатів і контингенту	129.5		5		124.5
48	Лист1			Кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей			од.	Проектна потужність	110		0		110
49	Лист1			Обсяг видатків на утримання центрів соціально-психологічної реабілітації дітей			тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2018 рік (форма №2д,№2м)	13,653.53		719.464		12 934,065
50	Лист1			Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками стосовно кількості штатних працівникі…