_zvit_MB_2019.xls
звітипро виконання паспортів бюджетних програм за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 777
- Розмір
- 250 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 30 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/e749e453-d26f-44fd-8af9-180a5dce2ec4/resource/947a43ec-7b2e-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_11 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0210160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 0210160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 0210160 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради Луганської області | ||||||||||
| 4 | 0210160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0210160 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Рубіжанської міської ради Луганської області | ||||||||||
| 6 | 0210160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0210160 | 3. | 0210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 0111 | |||||||||
| 8 | 0210160 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0210160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 0210160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 0210160 | 1 | Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його функціонув… | |||||||||||
| 12 | 0210160 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 0210160 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | ||||||||||||
| 14 | 0210160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 0210160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 0210160 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | |||||||||||
| 17 | 0210160 | 2 | Сплата земельного податку | |||||||||||
| 18 | 0210160 | 3 | Придбання обладнання довгострокового користування | |||||||||||
| 19 | 0210160 | 4 | Капитальний ремонт покрівлі адмінбудівлі | |||||||||||
| 20 | 0210160 | 5 | Забезпечення проведення виборів Президента України у 2019році | |||||||||||
| 21 | 0210160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 22 | 0210160 | гривень | ||||||||||||
| 23 | 0210160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | 0210160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 25 | 0210160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 26 | 0210160 | 1 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | 17325697.00 | -186349.46 | 17139347.54 | -186349.46 | 1187883.11 | 18513580.11 | 1187883.11 | 18327230.65 | 0.00 | ||
| 27 | 0210160 | 2 | Виконання заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій (перезарядка вогнегасників) | 4370.00 | -545.00 | 3825.00 | -545.00 | 0.00 | 4370.00 | 0.00 | 3825.00 | 0.00 | ||
| 28 | 0210160 | 3 | Сплата земельного податку | 0.00 | -348.49 | 0.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 | 851.51 | 851.51 | -348.49 | ||
| 29 | 0210160 | 4 | Забезпечення виконання Національної програми з інформатизації | 477938.00 | -8496.00 | 477938.00 | 0.00 | 383855.00 | 861793.00 | 375359.00 | 853297.00 | -8496.00 | ||
| 30 | 0210160 | 5 | Капитальний ремонт покрівлі адмінбудівлі | 0.00 | -358839.00 | 0.00 | 0.00 | 366819.00 | 366819.00 | 7980.00 | 7980.00 | -358839.00 | ||
| 31 | 0210160 | 6 | Забезпечення проведення виборів Президента України у 2019році | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17748.50 | 17748.50 | 17748.50 | 17748.50 | 0.00 | ||
| 32 | 0210160 | Усього | 17808005.00 | -554577.95 | 17621110.54 | -186894.46 | 1957505.61 | 19765510.61 | 1589822.12 | 19210932.66 | -367683.49 | |||
| 33 | 0210160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 34 | {"sheet_name":"0210160","empty":"Касові видатки за 2019 рік становлять 19210932,66 грн, що на 554577,95 грн. менше від… | |||||||||||||
| 35 | 0210160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 36 | 0210160 | гривень | ||||||||||||
| 37 | 0210160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 38 | 0210160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 39 | 0210160 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||
| 40 | 0210160 | 1 | "Про забезпечення діяльності Рубіжанської міської ради , ії виконавчих органів та виконавчого комітету Рубіжанської міс… | 17808005.00 | -554577.95 | 17621110.54 | -186894.46 | 1957505.61 | 19765510.61 | 1589822.12 | 19210932.66 | -367683.49 | ||
| 41 | 0210160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 42 | 0210160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||
| 43 | 0210160 | загальний фонд | усього | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||
| 44 | 0210160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| 45 | 0210160 | Забезпечення керівництва і управління у сфері діяльності Рубіжанської міської ради її виконавчих органів та виконавчого… | ||||||||||||
| 46 | 0210160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 47 | 0210160 | 1.1 | Кількість штатних одиниць | 89 | шт.од | -11 | 78 | -11 | 0 | 89 | 0 | 78 | 0 | |
| 48 | 0210160 | 1.2 | Обсяг отриманих грантів у натуральній формі | 0.00 | грн. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1187883.11 | 1187883.11 | 1187883.11 | 1187883.11 | 0.00 | |
| 49 | 0210160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 50 | 0210160 | Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюється наявністю вакантних посад у зв`язку необхідністю проведенн… |