Звіт про виконання паспорта бюджетної програми
<p>За 2018 рік.</p>
- Формат
- xls
- Записів
- 719
- Розмір
- 216 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%92%D0%86%D0%A2%20%D0…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_7 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 | empty_9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АП | Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||
| 2 | АП | 26.08.2014 № 836 | |||||||||||
| 3 | АП | Звіт | |||||||||||
| 4 | АП | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на _____01.01.2019_ року | |||||||||||
| 5 | АП | 1. | 1010000 | Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради | |||||||||
| 6 | АП | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||
| 7 | АП | 2. | 1010000 | Відділ культури та мистецтв виконавчих органів Дрогобицької міської ради | |||||||||
| 8 | АП | (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | ||||||||||
| 9 | АП | 3. | 1010160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | ||||||||
| 10 | АП | (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | |||||||||
| 11 | АП | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: | |||||||||||
| 12 | АП | (тис. грн.) | |||||||||||
| 13 | АП | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 14 | АП | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | спеціальний фонд | |||
| 15 | АП | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | |||
| 16 | АП | -2.2 | 866.5 | 866.5 | 864.3 | -2.2 | 864.3 | - | |||||
| 17 | АП | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань: | |||||||||||
| 18 | АП | (тис. грн.) | |||||||||||
| 19 | АП | Відхилення | № з/п | Завдання бюджетної програми 1 | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | |||||||
| 20 | АП | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | разом | спеціальний фонд | |||
| 21 | АП | -2.2 | Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури та мистецтва | 866.5 | 0 | 0 | 866.5 | 864.3 | 864.3 | -2.2 | 0 | ||
| 22 | АП | 1 Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми. | |||||||||||
| 23 | АП | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період: | |||||||||||
| 24 | АП | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | № з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Відхилення | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | |||||
| 25 | АП | Завдання 1 | 0.0 | ||||||||||
| 26 | АП | 1 Показник затрат | |||||||||||
| 27 | АП | 3 | Кількість штатних одиниць | Штатний розпис | од. | 0.0 | 3 | ||||||
| 28 | АП | 2 Показник продукту | |||||||||||
| 29 | АП | 450 | Кількість отриманих доручень, листів, звернень,заяв, скарг | вхідна документація | од. | 0.0 | 450 | ||||||
| 30 | АП | 460 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів | план роботи | од. | 0.0 | 460 | ||||||
| 31 | АП | 50 | Кількість проведених засідань, нарад, семінарів | план роботи | од. | 0.0 | 50 | ||||||
| 32 | АП | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||||||
| 33 | АП | 3 Показник ефективності | |||||||||||
| 34 | АП | 450 | Кількість виконаних доручень, листів, звернень,заяв, скарг | план роботи | од. | 0.0 | 450 | ||||||
| 35 | АП | 153 | Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | план роботи | од. | 0.0 | 153 | ||||||
| 36 | АП | 288.8 | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | Розрахунок | тис грн | -0.7 | 288.1 | ||||||
| 37 | АП | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||||||
| 38 | АП | Видатки зменшились за рахунок економії послуг по КП Дрогобицьке радіомовлення "Франкова земля" | |||||||||||
| 39 | АП | 4 Показник якості | |||||||||||
| 40 | АП | 100.0 | відсоток забезпечення наданих законодавством повноважень | Розрахунок | % | 0.0 | 100.0 | ||||||
| 41 | АП | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | |||||||||||
| 42 | АП | 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)3: | |||||||||||
| 43 | АП | Прогноз до кінця реалізації проекту | Код | Найменування джерел надходжень | Касові видатки ст на 1 січня звітного періоду | План звітного періоду | |||||||
| 44 | АП | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | разом | разом | спеціальний фонд | |||
| 45 | АП | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | |
| 46 | АП | Інвестиційний проект (програма) 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||
| 47 | АП | Керівник установи головного розпорядника | |||||||||||
| 48 | АП | бюджетних коштів __________ ________________________ | О. Яводчак | ||||||||||
| 49 | АП | (підпис) (ініціали та прізвище) | |||||||||||
| 50 | АП | розпорядника бюджетних коштів __________ ________________________ | Т. Марцих |