Звіт про виконання паспортів бюджетних програм за 2019
Паспорти бюджетних програм, виконання паспортів бюджетних програм
- Формат
- xlsx
- Записів
- 79
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8f1551d1-bcde-4608-96ad-275ec85cd7e5/resource/92f38edb-68f8-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт_про_виконання_паспортів_бюджетних_програм_2019_року_кременчуцького_комунального_автотранспортного_підприємства_1628 | empty | empty_1 | empty_2 | empty_3 | empty_4 | empty_5 | empty_6 | empty_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | № | КПКВК | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік в межах затверджених бюджетних асигнувань | Надійшло коштів | Касові видатки | Залишок невикористаних коштів |
| 2 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3 | Лист1 | 1 | 1216030 | Санітарне очищення міста | ||||||
| 4 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 5 | Лист1 | 1 | 1216030 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 20,162,850.73 | 18,691,518.34 | 18,691,518.34 | 1,471,332.39 |
| 6 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 7 | Лист1 | 1 | 1216030 | кількість заходів санітарного очищення міста | од. | Програма санітарного очищення міста Кременчука та розвитку Кременчуцького КАТП 1628 на 2019 рік | 12 | 12 | 12 | |
| 8 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 9 | Лист1 | 1 | 1216030 | орієнтовна середня вартість 1 заходу санітарного очищення | грн./од. | Розрахунок | 1,680,237.56 | 1,557,626.53 | 1,557,626.53 | |
| 10 | Лист1 | 1 | 1216090 | Виплата заробітної плати | ||||||
| 11 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 12 | Лист1 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 5,950,000.00 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 1,000,000.00 |
| 13 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 14 | Лист1 | 1 | 1216090 | кількість місяців, в яких буде виплачуватися заробітна плата | міс. | Інформація КП | 5 | 4 | 4 | |
| 15 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 16 | Лист1 | 1 | 1216090 | середньомісячна сума на виплату заробітної плати | грн./міс | Розрахунок | 1,190,000.00 | 1,237,500.00 | 1,237,500.00 | |
| 17 | Лист1 | 1 | 1216090 | Придбання солі для промислового перероблення для належного утримання доріг міста | ||||||
| 18 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 19 | Лист1 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 286,960.00 | 267,076.98 | 267,076.98 | 19,883.02 |
| 20 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 21 | Лист1 | 1 | 1216090 | кількість тон солі, яку планується придбати | тон | Інформація КП | 273.822 | 254.850 | 254.850 | |
| 22 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 23 | Лист1 | 1 | 1216090 | орієнтовна вартість тони солі, яку планується придбати | грн./тон | Розрахунок | 1,047.98 | 1,047.98 | 1,047.98 | |
| 24 | Лист1 | 1 | 1216090 | Придбання шин для спецтехніки | ||||||
| 25 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 26 | Лист1 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 |
| 27 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 28 | Лист1 | 1 | 1216090 | кількість шин, які планується закупити | од. | Інформація КП | 20.000 | 0.000 | 0.000 | |
| 29 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 30 | Лист1 | 1 | 1216090 | орієнтовна ціна шин, які планується закупити | грн./од. | Розрахунок | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 31 | Лист1 | 1 | 1216090 | Внесення першочергового (авансового) внеску з метою відкриття невідновлювальної кредитної лінії на придбання автобусів… | ||||||
| 32 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 33 | Лист1 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 11,894,960.00 | 6,226,160.00 | 6,226,160.00 | 5,668,800.00 |
| 34 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 35 | Лист1 | 1 | 1216090 | запланована кількість придбання автобусів великої пасажировмісності | од. | Інформація КП | 10 | 5 | 5 | |
| 36 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 37 | Лист1 | 1 | 1216090 | орієнтовна вартість першочергового (авансового) внеску 1 автобусу | грн./од. | Розрахунок | 1,158,600.00 | 1,158,600.00 | 1,158,600.00 | |
| 38 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 39 | Лист1 | 1 | 1216090 | запланована кількість місяців погашення кредиту | міс. | Інформація КП | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | Лист1 | 3 Показник ефективності | ||||||||
| 41 | Лист1 | 1 | 1216090 | орієнтовна щомісячна сума погашення кредиту згідно графіку зменшення ліміту невідновлювальної кредитної лінії | грн./міс. | Розрахунок | 154,480.00 | 154,480.00 | 154,480.00 | |
| 42 | Лист1 | 1 | 1216090 | Сплата одноразової комісії, нотаріальне оформлення предмету застави та обов’язкове страхування предмету застави з метою… | ||||||
| 43 | Лист1 | 1 Показник затрат | ||||||||
| 44 | Лист1 | 1 | 1216090 | обсяг видатків | грн. | Кошторис | 1,520,524.33 | 596,775.83 | 596,775.83 | 923,748.50 |
| 45 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 46 | Лист1 | 1 | 1216090 | запланована кількість придбання автобусів великої пасажировмісності | од. | Інформація КП | 10 | 10 | 10 | |
| 47 | Лист1 | 1 | 1216090 | орієнтовна сума одноразової комісії, нотаріального оформлення предмету застави та обов’язкового страхування предмету за… | грн./од. | Розрахунок | 142,707.15 | 50,332.30 | 50,332.30 | |
| 48 | Лист1 | 2 Показники продукту | ||||||||
| 49 | Лист1 | 1 | 1216090 | запланована кількість місяців сплати процентів за користування кредитними коштами | міс. | Інформація КП | 2 | 2 | 2 | |
| 50 | Лист1 | 3 Показник ефективності |