Звіт про виконання паспорта бюджетної програми 2023 р..xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 116
- Розмір
- 51 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/7368ba96-0a0c-4cf6-8ccc-7fd811522c47/resource/9150b90e-3be0-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_10 | empty_58 | empty_19 | empty_27 | empty_2 | empty_63 | empty_20 | empty_41 | empty_61 | empty_34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | "(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)" | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | Звіт | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | 1. | 2000000 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 40918711 | |||||||||
| 7 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 8 | TDSheet | 2. | 2010000 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 40918711 | |||||||||
| 9 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 10 | TDSheet | 3. | 2010160 | 0160 | 2600000000 | 0111 | Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві | |||||||
| 11 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 12 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 14 | TDSheet | 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій | |||||||||||
| 15 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | TDSheet | Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві | ||||||||||||
| 17 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 18 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 19 | TDSheet | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавство… | |||||||||||
| 20 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 3 | Погашення кредиторської заборгованості | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 4 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | |||||||||||
| 23 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 24 | TDSheet | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 25 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 26 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | TDSheet | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | |||||||
| 28 | TDSheet | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | |||||
| 29 | TDSheet | 8,845,081.29 | Усього | 325,000.00 | 11,940,325.00 | 8,802,131.29 | -3,138,193.71 | 12,265,325.00 | ||||||
| 30 | TDSheet | 8,666,743.77 | 1 | Здійснення виконавчим органом Київської міської ради(Київською міською державною адміністрацією) наданих законодавством… | 10,950,045.00 | 8,666,743.77 | -2,283,301.23 | 10,950,045.00 | ||||||
| 31 | TDSheet | 123,907.52 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 978,800.00 | 123,907.52 | -854,892.48 | 978,800.00 | ||||||
| 32 | TDSheet | 11,480.00 | 3 | Погашення кредиторської заборгованості | 11,480.00 | 11,480.00 | 11,480.00 | |||||||
| 33 | TDSheet | 42,950.00 | 4 | 325,000.00 | Забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбанн… | 325,000.00 | ||||||||
| 34 | TDSheet | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 35 | TDSheet | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 36 | TDSheet | 1 | 2 | |||||||||||
| 37 | TDSheet | 1 | Відхилення планових показників від касових видатків у сумі 2 283 301,23 грн, пояснюється невикористанням бюджетних кошт… | |||||||||||
| 38 | TDSheet | 2 | Відхилення планових показників від касових в сумі 854 892,48 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбач… | |||||||||||
| 39 | TDSheet | 4 | Відхилення планових показників від касових в сумі 282 050,00 грн, пояснюється невикористанням бюджетних коштів передбач… | |||||||||||
| 40 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 41 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 42 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | ||||||||||
| 43 | TDSheet | загальний фонд | ||||||||||||
| 44 | TDSheet | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 45 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 46 | TDSheet | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 47 | TDSheet | № з/п | Джерело інформації | Показники | ||||||||||
| 48 | TDSheet | спеціальний фонд | ||||||||||||
| 49 | TDSheet | 9 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 50 | TDSheet | 1 | затрат |