05432767-q1-2026.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівецького тресту зеленого господарства за 1-ий квартал 2026 року
- Формат
- csv
- Записів
- 123
- Розмір
- 11 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 травня 2026 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/913be924-06a7-4…
Дані
| № | п_п | найменування_показників | факт_і_квартал_2025_року | план_і_квартал_2026_року | факт_і_квартал_2026_року | абсолютне_відхилення_факту_і_кварталу_2026_до_факту_і_кварталу_2025_5_3 | абсолютне_відхилення_факту_і_кварталу_2026_до_плану_і_кварталу_2026_5_4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 1. | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | |||||
| 4 | null | - обрізка та формування дерев, шт. | 1063 | 3900 | 3923 | 2860 | 23 |
| 5 | null | - знесення аварійних дерев, шт. | 141 | 290 | 138 | -3 | -152 |
| 6 | null | - посадка дерев, шт. | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 |
| 7 | null | - посадка кущів, шт. | 864 | 0 | 0 | -864 | 0 |
| 8 | null | - посадка квітів, тис. шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | null | - викошування газонів м² | 107363 | 140000 | 28527 | -78836 | -111473 |
| 10 | null | - влаштування та ремонт газонів, тис. м² | 3,205 | 1,4 | 3,224 | 0 | 1,8 |
| 11 | 2. | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.: | 11249,8 | 11046,1 | 10382,4 | -867,4 | -663,7 |
| 12 | 2.1. | на замовлення бюджету | 11069,3 | 10680,6 | 10251,2 | -818,1 | -429,4 |
| 13 | null | Утримання об’єктів благоустрою та озеленення | 4175,4 | 3966,5 | 4347,5 | 172,1 | 381 |
| 14 | null | Утримання об’єктів по прибиранню площ | 2721,2 | 2631,2 | 2224,1 | -497,1 | -407,1 |
| 15 | null | Утримання озер, річок | 822,3 | 722 | 610,2 | -212,1 | -111,8 |
| 16 | null | Утримання парків | 3011 | 3360,9 | 3069,4 | 58,4 | -291,5 |
| 17 | null | Поточний ремонт об’єктів озеленення | 339,4 | 0 | 0 | -339,4 | 0 |
| 18 | null | Поточний ремонт елементів благоустрою (МАФ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | null | Проведення технічної інвентаризації | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | null | Проведення робіт з поточного ремонту ПЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | null | Послуги з ліквідації небезпечного виду рослин амброзії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2.2. | Доходи від реалізації продукції в т.ч. | 19,1 | 10,2 | 31,2 | 12,1 | 21 |
| 23 | null | магазин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | null | розсадник | 19,1 | 10,2 | 31,2 | 12,1 | 21 |
| 25 | 2.3. | Доходи від наданих автопослуг та виконаних робіт для сторонніх організацій. | 161,4 | 355,3 | 100 | -61,4 | -255,3 |
| 26 | null | підряд | 86,6 | 309 | 26,4 | -60,2 | -282,6 |
| 27 | null | інші | 46,1 | 35,2 | 46,6 | 0,5 | 11,4 |
| 28 | null | автопослуги | 28,7 | 11,1 | 27 | -1,7 | 15,9 |
| 29 | null | у т.ч. на замовлення г/підприємств (підряд, автопослуги) | 115,3 | 320,1 | 53,4 | -61,9 | -266,7 |
| 30 | 3 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 9374,9 | 9205,1 | 8652 | -722,9 | -553,1 |
| 31 | null | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | 9296,6 | 9158 | 8564,7 | -731,9 | -593,3 |
| 32 | 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 7602,1 | 9693,9 | 8320,8 | 718,7 | -1373,1 |
| 33 | 4.1 | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 854,2 | 889,4 | 920 | 65,8 | 30,6 |
| 34 | null | паливно-мастильні матеріали | 459,5 | 402,4 | 390,7 | -68,8 | -11,7 |
| 35 | null | запчастини | 133,6 | 59,8 | 45,2 | -88,4 | -14,6 |
| 36 | null | витрати на компослуги | 136,9 | 119,9 | 123,6 | -13,3 | 3,7 |
| 37 | null | МШП і матеріали | 124,2 | 307,3 | 360,5 | 236,3 | 53,2 |
| 38 | 4.2 | витрати на оплату праці | 4632,4 | 6347 | 5299,3 | 666,9 | -1047,7 |
| 39 | 4.3 | нарахування на оплату праці | 896,9 | 1381,5 | 1041,9 | 145 | -339,6 |
| 40 | 4.4 | амортизація | 640,7 | 660,9 | 668,8 | 28,1 | 7,9 |
| 41 | 4.5 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 577,9 | 415,1 | 390,8 | -187,1 | -24,3 |
| 42 | null | ремонт малої механізації | 15,5 | 18 | 0 | -15,5 | -18 |
| 43 | null | оренда автопослуг | 246,1 | 139 | 133,2 | -112,9 | -5,8 |
| 44 | null | інші витрати (страхування , техогляд ,медогляд, навчання) | 316,3 | 258,1 | 257,6 | -58,7 | -0,5 |
| 45 | null | медогляд | 13,2 | 3,2 | 19,3 | 6,1 | 16,1 |
| 46 | null | техогляд | 15,7 | 4,6 | 21,9 | 6,2 | 17,3 |
| 47 | null | страхування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | null | послуги охорони | 148 | 187,5 | 149,5 | 1,5 | -38 |
| 49 | null | інше (артбарісти, ремонт ТЗ, видатки майб.пер., навчання, оцінка, GPS, відшкодування) | 137,4 | 61,4 | 65,4 | -72 | 4 |
| 50 | null | навчання з охорони праці | 2 | 1,4 | 1,5 | -0,5 | 0,1 |
| 51 | 5. | Валовий прибуток (-збиток) | 1772,8 | -488,8 | 331,2 | -1441,6 | 820 |