КТПКВК 1014030 за 2019 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за КТПКВК МБ 1014030 за 2019 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 84
- Розмір
- 67 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5dc2d4ca-579b-4f2d-8c9d-c7ac835b99aa/resource/8fb6606e-2ff2-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт з 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт з 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019__ рік | ||||||||||||
| 3 | звіт з 01.01.2020 | 1. | 100000 | Управління культури Колмийської міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт з 01.01.2020 | 2. | 1010000 | Управління культури Колмийської міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт з 01.01.2020 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт з 01.01.2020 | 3. | 1014030 | Забезпечення діяльності бібліотек | О824 | |||||||||
| 8 | звіт з 01.01.2020 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт з 01.01.2020 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загального доступу до інформації та культурних цін… | |||||||||||
| 12 | звіт з 01.01.2020 | 5. Мета бюджетної програми: Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного… | ||||||||||||
| 13 | звіт з 01.01.2020 | 6. Завдання бюджетної програми ___ | ||||||||||||
| 14 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | звіт з 01.01.2020 | 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних потреб… | |||||||||||
| 16 | звіт з 01.01.2020 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 18 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 1.1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних пот… | 4315193 | 4311981.28 | -3211.72 | 41700 | 4356893 | 41599.73 | 4353581.01 | -100.27 | -3311.99 | ||
| 22 | звіт з 01.01.2020 | 1.2 Облаштування засобами дистанційної передачі даних на комерційних вузлах обліку природного газу та коригування проек… | 41700 | 41700 | 0.00 | 0 | 41700 | 0 | 41700.00 | 0 | 0.00 | |||
| 23 | звіт з 01.01.2020 | 0 | ||||||||||||
| 24 | звіт з 01.01.2020 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | ||||
| 25 | звіт з 01.01.2020 | Усього | 4356893 | 4353681.28 | -3211.72 | 41700 | 4398593 | 41599.73 | 4395281.01 | -100.27 | -3311.99 | |||
| 26 | звіт з 01.01.2020 | Розбіжності між касовими видатками до затвердженого плану виникли внаслідок економії по використанню природного газу, е… | ||||||||||||
| 27 | звіт з 01.01.2020 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | звіт з 01.01.2020 | гривень | ||||||||||||
| 29 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | звіт з 01.01.2020 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | звіт з 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 34 | звіт з 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | звіт з 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 36 | звіт з 01.01.2020 | Завдання 1 | 4356893 | 4353681.28 | -3211.72 | 41700 | 4398593 | 41599.73 | 4395281.01 | -100.27 | -3311.99 | |||
| 37 | звіт з 01.01.2020 | 1.1 Забезпечення доступності для громадян документів та інформацій, створення умов для повного задоволення духовних пот… | 4315193 | грн. | 4311981.28 | -3211.72 | 41700 | 4356893 | 41599.73 | 4353581.01 | -100.27 | -3311.99 | кошторис на 2019 рік | |
| 38 | звіт з 01.01.2020 | 1 | кількість установ (бібліотек) | 12 | од. | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | мережа, звітність установ | |||
| 39 | звіт з 01.01.2020 | Кількість ставок-всього | 41 | од. | 40 | -1 | 41 | 40 | -1 | штатний розпис на 2019 рік | ||||
| 40 | звіт з 01.01.2020 | Кількість ставок спеціалістів | 35 | од. | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | штатний розпис на 2019 рік | ||||
| 41 | звіт з 01.01.2020 | Кількість ставок обслуговуючого та технічного персоналу | 6 | 5 | -1 | 6 | 5 | -1 | штатний розпис на 2019 рік | |||||
| 42 | звіт з 01.01.2020 | В бібліотеках станом на 01.01.2020 р. одна вакантна посада, а саме прибиральних слухбових приміщень | ||||||||||||
| 43 | звіт з 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 44 | звіт з 01.01.2020 | число читачів | 23193 | осіб | 22832 | -361 | 23193 | 22832 | -361 | звітність установ | ||||
| 45 | звіт з 01.01.2020 | бібліотечний фонд | 283451 | примірників | 280611 | -2840 | 283451 | 280611 | -2840 | звітність установ | ||||
| 46 | звіт з 01.01.2020 | бібліотечний фонд | 1145500 | грн. | 1320140 | 174640 | 1145500 | 1320140 | 174640 | звітність установ | ||||
| 47 | звіт з 01.01.2020 | поповнення бібліотечного фонду | 2347 | примірників | 52719 | 50372 | 2347 | 52719 | 50372 | звітність установ | ||||
| 48 | звіт з 01.01.2020 | поповнення бібліотечного фонду | 101629 | грн. | 392812 | 291183 | 101629 | 392812 | 291183 | звітність установ | ||||
| 49 | звіт з 01.01.2020 | списання бібліотечного фонду | 11110 | примірників | 6114 | -4996 | 11110 | 6114 | -4996 | звітність установ | ||||
| 50 | звіт з 01.01.2020 | списання бібліотечного фонду | 4243 | грн. | 3005 | -1238 | 4243 | 3005 | -1238 | звітність установ |