| 1 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського та обласного значення) рад, районних у містах рад (у ра… | 1 361 900 | 1 361 900 | 1,353,720 | 1,353,720 | -8,180 | -8,180 | Лист1 | | | | | |
| 2 | | Усього | 1 361 900 | 1 361 900 | 1,353,720 | 1,353,720 | -8,180 | -8,180 | Лист1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 4 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 5 | | | | | | | | гривень | Лист1 | | | | | |
| 6 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Відхилення | | Лист1 | | | | | |
| 7 | | | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | Лист1 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | Лист1 | 4 | 7 | 10 | | |
| 9 | | Усього | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 10 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 11 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 12 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету | | Відхилення | | Лист1 | | | | Одиниця виміру | Джерело інформації |
| 13 | | | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | загальний фонд | усього | Лист1 | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | Лист1 | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 |
| 15 | 1 | затрат | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 16 | | Кількість штатних одиниць | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | Лист1 | | | 0 | Од. | Штатний розпис на 2019 рік |
| 17 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 18 | 2 | продукту | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 19 | | Кількість отриманих звернень, заяв, скарг | 27 | 27 | 33 | 33 | 6 | 6 | Лист1 | | | 0 | Од. | Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян |
| 20 | | Кількість підготовленої вихідної документації | 677 | 677 | 779 | 779 | 102 | 102 | Лист1 | | | 0 | Од. | Журнал реєстрації вихідної документації |
| 21 | | Кількість прийнятих наказів по навчально-виховній роботі | 105 | 105 | 106 | 106 | 1 | 1 | Лист1 | | | 0 | Од. | Накази з навчально-виховної роботи |
| 22 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні результативні… | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 23 | 3 | ефективності | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 24 | | Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на 1 працівника | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | Лист1 | | | 0 | Од. | Штатний розпис, журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян |
| 25 | | Кількість підготовленої вихідної документації на 1 працівника | 135 | 135 | 156 | 156 | 21 | 21 | Лист1 | | | 0 | Од. | Штатний розпис, накази з навчально-виховної роботи |
| 26 | | Кількість підготовлених наказів по навчально-виховній роботі на 1 працівника | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | Лист1 | | | 0 | Од. | Журнал реєстрації кореспонденції |
| 27 | | Витрати на утримання 1 працівника | 272,380 | 272,380 | 270,744 | 270,744 | -1,636 | -1,636 | Лист1 | | | 0 | Грн. | Штатний розпис, кошторис на 2019 рік |
| 28 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду кас… | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 29 | 4 | якості | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 30 | | Відсоток прийнятих наказів з навчально-виховної роботи у загальній кількості підготовлених наказів | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Лист1 | | | 0 | % | Накази з навчально-виховної роботи |
| 31 | | Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Лист1 | | | 0 | % | Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян |
| 32 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 33 | Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників бюджетної програми, відбувається… | | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 34 | 10. | Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма має одне завдання, яке повністю описує ціль та мету пр… | | | | | | | Лист1 | | | | | |
| 35 | | В.о. начальника відділу освіти | | | | П.І. ХОХУЛЯ | | | Лист1 | | (підписано) | | | |
| 36 | | | | | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | Лист1 | | (підпис) | | | |
| 37 | | Головний бухгалтер | | | | О.Є. КОШОЛКІНА | | | Лист1 | | (підписано) | | | |
| 38 | | | | | | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | Лист1 | | (підпис) | | | |
| 39 | * Зазначаються всі напрями виористання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | Лист1 | | | | | |