Звіт 0813012 за 2019.xlsx
звіт
- Формат
- xlsx
- Записів
- 56
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 7 квітня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/c77e2423-29fc-4cfb-b507-8a880afa50d5/resource/8e9c39df-60d4-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | 1. | 0800000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | ||||||||||
| 4 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | Лист1 | 2. | 0810000 | Департамент соціальної політики Житомирської міської ради | ||||||||||
| 6 | Лист1 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | Лист1 | 3. | 0813012 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг | 1040 | |||||||||
| 8 | Лист1 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | Лист1 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | Лист1 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | Лист1 | Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення | ||||||||||||
| 12 | Лист1 | 5. Мета бюджетної програми | Забезпечення надання житлових субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг | |||||||||||
| 13 | Лист1 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | Лист1 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | Лист1 | Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг | ||||||||||||
| 16 | Лист1 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | Лист1 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово - комунальних послуг | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | ||||||
| 22 | Лист1 | Усього | ||||||||||||
| 23 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | Лист1 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 25 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 26 | Лист1 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 27 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 28 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 29 | Лист1 | Комплексна Програма соціального захисту населення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2016-2020 р… | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | ||||||
| 30 | Лист1 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 31 | Лист1 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Одиниця виміру | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 32 | Лист1 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | Лист1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 |
| 34 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | Лист1 | 1.1 | обсяг видатків на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до закон… | Рішення міської ради від 18.12.2018 №1297 "Про бюджет Житомирської об'єднаної територіальної громади ( бюджет міста Жит… | грн | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | 91,626,747.97 | 91,035,504.98 | -591,242.99 | |||
| 36 | Лист1 | 1.2 | в т. ч. видатки на виплату субсидій | грн | 91,626,329.97 | 91,035,504.98 | -590,824.99 | 91,626,329.97 | 91,035,504.98 | -590,824.99 | ||||
| 37 | Лист1 | 1.3 | в т. ч. почтові видатки | грн | 418.00 | 0.00 | -418.00 | 418.00 | 0.00 | -418.00 | ||||
| 38 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки менші… | ||||||||||||
| 39 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 40 | Лист1 | 2.1 | Кількість отримувачів субсидій, у тому числі членів сім'ї | Розрахунки, особові справи | осіб | 8834 | 26597 | 17763 | 8834 | 26597 | 17763 | |||
| 41 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в затвердженому кількіс… | ||||||||||||
| 42 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 43 | Лист1 | 3.1 | середній розмір витрат на надання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика | Розрахунок | грн. | 864.34 | 1,954.32 | 1,089.98 | 864.34 | 1,954.32 | 1,089.98 | |||
| 44 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у з… | ||||||||||||
| 45 | Лист1 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | Лист1 | 4.1 | питома вага відшкодованих субсидій до нарахованих | розрахунково | % | 100 | 57.1 | -42.9 | 100 | 57.1 | -42.9 | |||
| 47 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку з наявністю к… | ||||||||||||
| 48 | Лист1 | Аналіз стану виконання результативних показників: В 2019 році проведені видатки на загальну суму 91035504,98грн., випла… | ||||||||||||
| 49 | Лист1 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. За 2019 рік за напрямком використання бюджетної програми "З… | ||||||||||||
| 50 | Лист1 | * Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. |