Звіт про вик-ня бюд.програм за 2019.xls
звіти про виконання бюджетних програм у 2019 році
- Формат
- xls
- Записів
- 577
- Розмір
- 201 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 17 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/11cd985b-419f-4102-9b9e-cc5d8fd75d8c/resource/8d351fde-21dc-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1210160 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1210160 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1210160 | 1. | 12 | управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради | ||||||||||
| 4 | 1210160 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1210160 | 2. | 12 | управління комунального господарства та майна виконавчого комітету Першотравенської міської ради | ||||||||||
| 6 | 1210160 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1210160 | 3. | 1210160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | 111 | |||||||||
| 8 | 1210160 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1210160 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1210160 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1210160 | 1. | Ефективне виконання органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | |||||||||||
| 12 | 1210160 | 5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління увідповідній сфері. | ||||||||||||
| 13 | 1210160 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1210160 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1210160 | 1. | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідальній сфері | |||||||||||
| 16 | 1210160 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1210160 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1210160 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 19 | 1210160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1210160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 21 | 1210160 | Забезпечення ефективного функціонування управління комунального господарства та майна, в тому числі виконання заходів з… | 1836800.00 | 1835570.00 | -1230.00 | 0.00 | 1836800.00 | 0.00 | 1835570.00 | 0.00 | -1230.00 | |||
| 22 | 1210160 | Усього | 1836800.00 | 1835570.00 | -1230.00 | 0.00 | 1836800.00 | 0.00 | 1835570.00 | 0.00 | -1230.00 | |||
| 23 | 1210160 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 1210160 | Оплата комунальних послуг здійснювалась ідповідно до показів засобів обліку комунальних послуг, економія коштів на відр… | ||||||||||||
| 25 | 1210160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 1210160 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 1210160 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 28 | 1210160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 29 | 1210160 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 30 | 1210160 | Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Першотравенська на 2019 рік | 1836800.00 | 1835570.00 | -1230.00 | 0.00 | 1836800.00 | 0.00 | 1835570.00 | 0.00 | -1230.00 | |||
| 31 | 1210160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 32 | 1210160 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 33 | 1210160 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 34 | 1210160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 35 | 1210160 | 1 | затрат | |||||||||||
| 36 | 1210160 | обсяг видатків на утримання установи | 1836.80 | тис. грн | 1835.57 | -1.23 | 0.00 | 1836.80 | 0.00 | 1835.57 | 0.00 | -1.23 | рішення міської ради від 11.12.2018 № 163-34/VII | |
| 37 | 1210160 | Кількість штатних одиниць | 7.5 | Од. | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | Штатний розпис | |
| 38 | 1210160 | площа адміністративних приміщень | 122.32 | кв.м | 122.32 | 0 | 0 | 122.32 | 0 | 122.32 | 0 | 0 | договір оренди від 01.01.2018 № 292/1-01 | |
| 39 | 1210160 | площа приміщення, яка потребує ремонту | 122.30 | кв.м. | 122.30 | 0 | 0 | 122.30 | 0 | 122.30 | 0 | 0 | кошторис | |
| 40 | 1210160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 41 | 1210160 | Оплата комунальних послуг здійснювалась ідповідно до показів засобів обліку комунальних послуг, економія коштів на відр… | ||||||||||||
| 42 | 1210160 | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | 1210160 | Кількість отриманих листів, звернень заяв, скарг | 1900 | Од. | 1425 | -475 | 0 | 1900 | 0 | 1425 | 0 | -475 | Журнал обліку вхідної кореспонденції | |
| 44 | 1210160 | Кількість прийнятих нормативно правових актів | 250 | Од. | 118 | -132 | 0 | 250 | 0 | 118 | 0 | -132 | Журнал реєстрації нормативно - правових актів | |
| 45 | 1210160 | Кількість проведених нарад, конкурсів | 32 | Од. | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | Положення про відділ | |
| 46 | 1210160 | площа приміщення, яку планується відремонтувати | 122.32 | кв.м. | 122.32 | 0.00 | 0.00 | 122.32 | 0.00 | 122.32 | 0.00 | 0.00 | рішення депутатської комісії | |
| 47 | 1210160 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | ||||||||||||
| 48 | 1210160 | Зменшення скарг від мешканців міста, ефективність роботи установи | ||||||||||||
| 49 | 1210160 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 50 | 1210160 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, скарг на одного працівника | 300 | Од. | 203 | -97.00 | 0.00 | 300.00 | 0 | 203 | 0.00 | -97.00 | звіт |