pasportzvit2022.csv
Звіт про виконання паспорта за КПКВ 3710160 за 2022 рік
- Формат
- csv
- Записів
- 73
- Розмір
- 7.8 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 12 травня 2023 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cd96fd25-b764-429b-b1e5-e1f4116dad8b/resource/8c12c783-8a98-4…
Дані
| № | затверджено | column_2 | column_3 | column_4 | column_17 | column_8 | column_10 | column_18 | column_7 | column_12 | column_15 | column_9 | column_11 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 л… | |||||||||||||
| 6 | ЗВІТ | |||||||||||||
| 7 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік | |||||||||||||
| 8 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Тульчинської міської ради | 41599470 | ||||||||||
| 9 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 10 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Тульчинської міської ради | 41599470 | ||||||||||
| 11 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||
| 12 | 3. | 3710160 | 0160 | 02507000000 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | ||||||||
| 13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |||||||||
| 14 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||
| 15 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||
| 17 | 1 | Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Тульчинської міської територіальної громади | ||||||||||||
| 18 | 5. Мета бюджетної програми | |||||||||||||
| 19 | Керівництво і управління у галузі бюджету та фінансів | |||||||||||||
| 20 | 6. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||
| 21 | № з/п | Завдання | ||||||||||||
| 23 | 1 | Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері бюджету і фінансів | ||||||||||||
| 24 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | |||||||||||||
| 25 | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | |||||||||||||
| 26 | гривень | |||||||||||||
| 27 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 29 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 30 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 31 | 1530791,00 | 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів | -222809,00 | 1753600,00 | 1530791,00 | -222809,00 | 0,00 | 1753600,00 | 0,00 | ||||
| 32 | 1530791,00 | Усього | -222809,00 | 1753600,00 | 1530791,00 | -222809,00 | 0,00 | 1753600,00 | 0,00 | |||||
| 33 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | |||||||||||||
| 34 | № з/п | Пояснення | ||||||||||||
| 36 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 37 | 1 | економія коштів | ||||||||||||
| 38 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | |||||||||||||
| 39 | гривень | |||||||||||||
| 40 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 44 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 45 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | ||||
| 46 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||||
| 47 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | |||||||||||||
| 48 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | |||||||||
| 50 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | ||||||
| 51 | 10 | 1 | 2 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | ||||
| 52 | Затрат | |||||||||||||
| 53 | 5,75 | 1 | кількість штатних одиниць | -0,25 | 6,00 | 5,75 | -0,25 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | ||||
| 54 | 1178766,00 | 2 | фонд оплати праці на рік | -161234,00 | 1340000,00 | 1178766,00 | -161234,00 | 0,00 | 1340000,00 | 0,00 | ||||
| 55 | 31793,00 | 3 | обсяг витрат на оплату енергоносіїв та комунальних послуг | -3707,00 | 35500,00 | 31793,00 | -3707,00 | 0,00 | 35500,00 | 0,00 | ||||
| 56 | Продукту | |||||||||||||
| 57 | 370,00 | 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | -130,00 | 500,00 | 370,00 | -130,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | ||||
| 58 | 406,00 | 5 | кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету | -294,00 | 700,00 | 406,00 | -294,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | ||||
| 59 | Ефективності | |||||||||||||
| 60 | 64,00 | 6 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | -19,00 | 83,00 | 64,00 | -19,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | ||||
| 61 | 71,00 | 7 | кількість виписаних довідок про зміни до розпису на одного працівника | -46,00 | 117,00 | 71,00 | -46,00 | 0,00 | 117,00 | 0,00 | ||||
| 62 | 17084,00 | 8 | середньомісячна заробітна плата на одного працівника | -1527,00 | 18611,00 | 17084,00 | -1527,00 | 0,00 | 18611,00 | 0,00 |