zvit-pro-vikonannya-pasportu-byudzhetnoi-programi-po-0213210-za-2020-rik-15-01-2021-17-46-04
Звіт про виконання паспорту бюджетної програми по 0213210 за 2020 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 57
- Розмір
- 30 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: http://od.srvk.gov.ua/ua/osxfile/pg/150121748451085_n_1o/1.xlsx
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_5 | empty_7 | empty_10 | empty_4 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3210 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 3210 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 3210 | 1. | 0200000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | 05410872 | |||||||||
| 4 | 3210 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 3210 | 2. | 0210000 | Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради | 05410872 | |||||||||
| 6 | 3210 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 3210 | 3. | 0213210 | 3210 | 1050 | Організація та проведення громадських робіт | 04205606000 | |||||||
| 8 | 3210 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 3210 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 3210 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 3210 | Сприяння зайнятості населення, зменшення рівня безробіття | ||||||||||||
| 12 | 3210 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 3210 | N з/п | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | 3210 | 1 | Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру | |||||||||||
| 15 | 3210 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 16 | 3210 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 17 | 3210 | 1 | Забезпечення організації та проведення робіт | |||||||||||
| 18 | 3210 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 19 | 3210 | гривень | ||||||||||||
| 20 | 3210 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 21 | 3210 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 22 | 3210 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||
| 23 | 3210 | 1 | Організація громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру | 67803.12 | 0.00 | 33901.56 | 33901.56 | 33903.00 | -1.44 | 33903.00 | 33901.56 | 33900.12 | ||
| 24 | 3210 | Усього | 67803.12 | 0.00 | 33901.56 | 33901.56 | 33903.00 | -1.44 | 33903.00 | 33901.56 | 33900.12 | |||
| 25 | 3210 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 3210 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 3210 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 3210 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 29 | 3210 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 3210 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 7 | 11 | ||
| 31 | 3210 | Програми соціального захисту окремих категорій мешканців Саксаганського району на 2020 – 2022 роки (затверждена рішення… | 67803.12 | 0.00 | 33901.56 | 33901.56 | 33903.00 | -1.44 | 33903.00 | 33901.56 | 33900.12 | |||
| 32 | 3210 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 3210 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | Одиниця виміру | ||||||
| 34 | 3210 | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 35 | 3210 | 1 | 2 | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 5 | 11 | 7 | 9 | 13 | 3 |
| 36 | 3210 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 3210 | обсяг видатків | Рішення Саксаганської районної у місті ради від 24 грудня 2019 року №345 "Про районний у місті бюджет Саксаганського ра… | 67,803.12 | 33,901.56 | 33,901.56 | 33,903.00 | -1.44 | 33,903.00 | 33,901.56 | 33,900.12 | грн. | ||
| 38 | 3210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 39 | 3210 | продукту | ||||||||||||
| 40 | 3210 | кількість осіб | розрахунок до кошторису | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | од. | ||
| 41 | 3210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення не виявлено… | ||||||||||||
| 42 | 3210 | ефективності | ||||||||||||
| 43 | 3210 | Середні витрати на одну особу | розрахунково | 5650.26 | 2825.13 | 2825.13 | 2825.25 | -0.12 | 2825.25 | 2825.13 | 2825.01 | од. | ||
| 44 | 3210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - Відхилення пояснюється… | ||||||||||||
| 45 | 3210 | якості | ||||||||||||
| 46 | 3210 | динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами (порівняно з минулим роком) | розрахунково | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 139.53 | -113.53 | 139.53 | 26.00 | -87.53 | % | |
| 47 | 3210 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відсутні | ||||||||||||
| 48 | 3210 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 49 | 3210 | Виконком Саксаганської районної у місті ради забезпечує управління районом відповідно до повноважень, делегованих йому… | ||||||||||||
| 50 | 3210 | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. |