ПАСПОРТ бюджетної програми 07.02.2024.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 79
- Розмір
- 34 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 8 лютого 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/cb8aa296-32b2-46e4-9a4a-ae84f5bb3238/resource/89e7a7ee-4bad-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_4 | empty_14 | empty_7 | empty_10 | empty_2 | empty_13 | empty_9 | empty_11 | empty_17 | empty_12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TDSheet | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 | ||||||||||||
| 2 | TDSheet | (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | ПАСПОРТ | ||||||||||||
| 4 | TDSheet | бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік | ||||||||||||
| 5 | TDSheet | 1. | 2000000 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 40918711 | |||||||||
| 6 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | TDSheet | 2. | 2010000 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) | 40918711 | |||||||||
| 8 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 9 | TDSheet | 3. | 2010160 | 0160 | 2600000000 | 0111 | Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві | |||||||
| 10 | TDSheet | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 11 | TDSheet | 4. | Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 317 256 гривень, у тому числі загального фонду - 12 317 256 гривен… | |||||||||||
| 12 | TDSheet | 5. | Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||
| 13 | TDSheet | Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державну службу", Закон України "Про Державний бюджет… | ||||||||||||
| 14 | TDSheet | 6. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||
| 15 | TDSheet | № з/п | Цілі державної політики | |||||||||||
| 16 | TDSheet | 1 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері інформатизації, телекомунікаційних систем та технологій | |||||||||||
| 17 | TDSheet | 7. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 18 | TDSheet | Керівництво і управління у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у місті Києві | ||||||||||||
| 19 | TDSheet | 8. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 20 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 21 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | |||||||||||
| 23 | TDSheet | 9. | Напрями використання бюджетних коштів | гривень | ||||||||||
| 24 | TDSheet | Усього | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||||
| 25 | TDSheet | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
| 26 | TDSheet | 11,216,106 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 11,216,106 | |||||||||
| 27 | TDSheet | 1,101,150 | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 1,101,150 | |||||||||
| 28 | TDSheet | 12,317,256 | Усього | 12,317,256 | ||||||||||
| 29 | TDSheet | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | гривень | |||||||||||
| 30 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Спеціальний фонд | Загальний фонд | |||||||||
| 31 | TDSheet | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
| 32 | TDSheet | Усього | ||||||||||||
| 33 | TDSheet | 11. Результативні показники бюджетної програми | ||||||||||||
| 34 | TDSheet | № з/п | Показники | Спеціальний фонд | Джерело інформації | Загальний фонд | ||||||||
| 35 | TDSheet | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||
| 36 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 37 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | TDSheet | кількість штатних одиниць | штатний розпис | 32 | ||||||||||
| 39 | TDSheet | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | Звітність установ | 173,246 | ||||||||||
| 40 | TDSheet | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | штатний розпис | 10,196,276 | ||||||||||
| 41 | TDSheet | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах, гривень | Звітність установ | 846,584 | ||||||||||
| 42 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | TDSheet | кількість виданих розпорядчих актів | Звітність установ | 20 | ||||||||||
| 44 | TDSheet | кількість листів, звернень тощо | Звітність установ | 13,000 | ||||||||||
| 45 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 46 | TDSheet | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | Розрахунок | 0.625 | ||||||||||
| 47 | TDSheet | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | Розрахунок | 406,250 | ||||||||||
| 48 | TDSheet | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | Розрахунок | 318,634 | ||||||||||
| 49 | TDSheet | середні витрати на забезпечення інших видатків, які мають постійний характер в бюджетних періодах, однієї штатної одини… | Розрахунок | 26,456 | ||||||||||
| 50 | TDSheet | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці | Розрахунок | 5,414 |