Паспорт бюджетної програми за 2025 рік
Паспорт бюджетної програми за 2024 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 124
- Розмір
- 53 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 3 лютого 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fd830450-b732-467b-81c3-55fa563c6234/resource/874f2fa6-a038-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| Звіт-про-виконання-паспорту_2024.xlsx | parsed · xlsx | 124 | 53 КБ |
| Зміни-до-паспорту-від-12.12.2024.xlsx | parsed · xlsx | 74 | 20 КБ |
| Зміни-до-паспорту-від-18.10.2024.xlsx | parsed · xlsx | 74 | 22 КБ |
| Зміни-до-паспорту-від-21.11.2024.xlsx | parsed · xlsx | 74 | 20 КБ |
| Паспорт-бюджетної-програми-за-2025-рік | parsed_with_warnings · zip | 386 | 116 КБ |
Дані: Звіт-про-виконання-паспорту_2024.xlsx
| № | 4710160 | 2600000000 | sheet_name | 0160 | 0111 | керівництво_і_управління_святошинською_районною_в_місті_києві_державною_адміністрацією | 3 | 4710160_2 | 2600000000_4 | 0111_2 | керівництво_і_управління_святошинською_районною_в_місті_києві_державною_адміністрацією_7 | 2600000000_3 | керівництво_і_управління_святошинською_районною_в_місті_києві_державною_адміністрацією_3 | керівництво_і_управління_святошинською_районною_в_місті_києві_державною_адміністрацією_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | TDSheet | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | ||||||||
| 2 | TDSheet | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 3 | TDSheet | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 4 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконавчої влади на території Святошинського району | |||||||||||
| 5 | TDSheet | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 6 | TDSheet | Керівництво і управління Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією | ||||||||||||
| 7 | TDSheet | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 8 | TDSheet | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 9 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 10 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | |||||||||||
| 11 | TDSheet | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: | ||||||||||||
| 12 | TDSheet | 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою» | ||||||||||||
| 13 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 14 | TDSheet | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів * | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 15 | TDSheet | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | |||||||
| 16 | TDSheet | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | |||||
| 17 | TDSheet | Усього | 23,136,740.00 | 23,107,349.57 | -29,390.43 | 23,136,740.00 | ||||||||
| 18 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 22,997,806.00 | 22,991,411.58 | -6,394.42 | 22,997,806.00 | |||||||
| 19 | TDSheet | 2 | Забезпечення збереження енергоресурсів. | 138,934.00 | 115,937.99 | -22,996.01 | 138,934.00 | |||||||
| 20 | TDSheet | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | ||||||||||||
| 21 | TDSheet | № з/п | Пояснення | |||||||||||
| 22 | TDSheet | 1 | 2 | |||||||||||
| 23 | TDSheet | 1 | Економія утворилась за рахунок зменшення ставки ЄСВ з 22% до 8,41 %, виплати лікарняних за рахунок Пенсійного фонду Укр… | |||||||||||
| 24 | TDSheet | 2 | Економія утворилася за рахунок введення екстренних, аварійних та планових відключень електроенергії впродовж року через… | |||||||||||
| 25 | TDSheet | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | TDSheet | гривень | ||||||||||||
| 27 | TDSheet | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Відхилення | ||||||||||
| 28 | TDSheet | загальний фонд | ||||||||||||
| 29 | TDSheet | 1 | 2 | 9 | ||||||||||
| 30 | TDSheet | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | ||||||||||||
| 31 | TDSheet | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | ||||||||||||
| 32 | TDSheet | Джерело інформації | № з/п | Показники | ||||||||||
| 33 | TDSheet | |||||||||||||
| 34 | TDSheet | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
| 35 | TDSheet | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | |||||||||||
| 36 | TDSheet | 1 | затрат | |||||||||||
| 37 | TDSheet | штатний розпис | 1.1 | кількість штатних одиниць | ||||||||||
| 38 | TDSheet | Звітність установ | 1.2 | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | ||||||||||
| 39 | TDSheet | штатний розпис | 1.3 | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | ||||||||||
| 40 | TDSheet | Звітність установ | 1.4 | інші видатки, які мають постійний характер в бюджетних періодах | ||||||||||
| 41 | TDSheet | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | TDSheet | Звітність установ | 2.1 | кількість виданих розпорядчих актів | ||||||||||
| 43 | TDSheet | Звітність установ | 2.2 | кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних | ||||||||||
| 44 | TDSheet | Звітність установ | 2.3 | кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні | ||||||||||
| 45 | TDSheet | Звітність установ | 2.4 | кількість листів, звернень тощо | ||||||||||
| 46 | TDSheet | 3 | ефективності | |||||||||||
| 47 | TDSheet | Розрахунок | 3.1 | кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника | ||||||||||
| 48 | TDSheet | Розрахунок | 3.2 | кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника | ||||||||||
| 49 | TDSheet | Розрахунок | 3.3 | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці | ||||||||||
| 50 | TDSheet | Розрахунок | 3.4 | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці |