| 1 | Завдання | Лист1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги. | Лист1 | 1 | 312010 | 731 | 10406947 | 605086 | 10823533 | 10406947 | 605086 | 10406947 | - | - | - |
| 3 | 2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | Лист1 | 2 | 312010 | 731 | 35626454 | - | 35626454 | 34871375.31 | - | 34871375.31 | 755078.69 | - | 755078.69 |
| 4 | 3.Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | Лист1 | 3 | 312010 | 731 | 220500 | 1893954 | 2114454 | 220500 | 1877557 | 1877557 | - | -16397 | -16397 |
| 5 | 4.Проведення капітального ремонту | Лист1 | 4 | 312010 | 731 | - | 1111344 | 1111344 | - | 1111344 | 1111344 | - | - | - |
| 6 | 5.Проведення реконструкції | Лист1 | 5 | 312010 | 731 | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 7 | Усього | Лист1 | | | | 46253901 | 3610384 | 49864285 | 45498822.31 | 3593987 | 49092809.31 | 755078.69 | -16397 | 771475.69 |
| 8 | | Лист1 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Лист1 | (грн..) | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Лист1 | Назва | Затверджено паспортом | | Касові видатки | | | Відхилення | | | Пояснення щодо причин відхилення | | |
| 11 | | Лист1 | регіональної цільової програми та підпрограми | бюджетної програми | | (надані кредити) | | | | | | | | |
| 12 | | Лист1 | | на звітний період | | за звітний період | | | | | | | | |
| 13 | разом | Лист1 | | загальний фонд | спеціальний | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний | разом | | | |
| 14 | | Лист1 | | | фонд | | | | | фонд | | | | |
| 15 | 4 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 16 | | Лист1 | Районна програма «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки», затверджена рішенням 9 сесії район… | - | | | | | - | - | - | | | |
| 17 | | Лист1 | Усього | - | | | | | - | - | - | | | |
| 18 | | Лист1 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | | | | | | | | | | | |
| 19 | Одиниця виміру | Лист1 | № з/п | КПКВК | Показники | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | | | | | |
| 20 | | Лист1 | | | | | на звітний період | | | | | | | |
| 21 | 4 | Лист1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| 22 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | Лист1 | | 312010 | Програма | | | | | | | | | |
| 23 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | Лист1 | | 312010 | Завдання 1 | | | | | | | | | |
| 24 | | Лист1 | 2019-01-01 | | затрат | | | | | | | | | |
| 25 | | Лист1 | | | Кількість штатних посад: | | | | | | | | | |
| 26 | одиниць | Лист1 | | | по загальному фонду | Штатний розпис | 83.75 | 92.25 | 8.5 | | | | | |
| 27 | одиниць | Лист1 | | | по спеціальному фонду | Штатний розпис | 7.25 | 7.25 | - | | | | | |
| 28 | | Лист1 | | | в тому числі лікарів | | | | | | | | | |
| 29 | одиниць | Лист1 | | | по загальному фонду | Штатний розпис | 33 | 36.5 | 3.5 | | | | | |
| 30 | одиниць | Лист1 | | | по спеціальному фонду | Штатний розпис | 1.75 | 1.75 | - | | | | | |
| 31 | | Лист1 | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв’язку із збільшенн… | | | | | | | | | |
| 32 | | Лист1 | 2019-02-01 | | продукту | | | | | | | | | |
| 33 | | Лист1 | | | Кількість лікарських відвідувань | | | | | | | | | |
| 34 | осіб | Лист1 | | | по загальному фонду | Звітна форма №20 | 294000 | 267385 | -26615 | | | | | |
| 35 | осіб | Лист1 | | | по спеціальному фонду | Звітна форма №20 | 2400 | - | -2400 | | | | | |
| 36 | | Лист1 | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв’язку з тим, що лі… | | | | | | | | | |
| 37 | | Лист1 | 2019-03-01 | | ефективності | | | | | | | | | |
| 38 | | Лист1 | | | Середня кількість відвідувань на 1 лікаря | | | | | | | | | |
| 39 | одиниць | Лист1 | | | по загальному фонду | Звітна форма №20 | 8909 | 8666.16 | -242.84 | | | | | |
| 40 | одиниць | Лист1 | | | по спеціальному фонду | Звітна форма №20 | 1371 | - | -1371 | | | | | |
| 41 | | Лист1 | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв’язку з тим, що лі… | | | | | | | | | |
| 42 | | Лист1 | 2019-04-01 | | якості | | | | | | | | | |
| 43 | % | Лист1 | | | Відсоток вчасно виконаних доручень | Звіт | 100 | 100 | - | | | | | |
| 44 | | Лист1 | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | |
| 45 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | Лист1 | | 312010 | Завдання 2 | | | | | | | | | |
| 46 | | Лист1 | 2019-01-02 | | затрат | | | | | | | | | |
| 47 | одиниць | Лист1 | | | Кількість штатних посад | Штатний розпис | 387.5 | 396 | 8.5 | | | | | |
| 48 | одиниць | Лист1 | | | в тому числі лікарів | Штатний розпис | 58.5 | 62 | 3.5 | | | | | |
| 49 | одиниць | Лист1 | | | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | Звітна форма №20 | 200 | 190 | -10 | | | | | |
| 50 | | Лист1 | | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: згідно наказу № 271 ві… | | | | | | | | | |