2018-0712010
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712010 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню" за 2018 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 264
- Розмір
- 29 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 січня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/85d06f69-7084-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_3 | empty_1 | empty_15 | empty_2 | empty_4 | empty_5 | empty_7 | empty_9 | empty_11 | empty_13 | empty_14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712010 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом | ||||||||||||
| 2 | 0712010 | на 01.01.2019 року | ||||||||||||
| 3 | 0712010 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 4 | 0712010 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 0712010 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | ||||||||||
| 6 | 0712010 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 0712010 | 3. | 0712010 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 0731 | |||||||||
| 8 | 0712010 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 0712010 | 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період | ||||||||||||
| 10 | 0712010 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 11 | 0712010 | Затверджено паспортом бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | 0712010 | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | ||||
| 13 | 0712010 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 14 | 0712010 | 142 628,7 | 149 806,1 | 7 177,4 | 140 082,9 | 13 691,3 | 153 774,2 | -2 545,8 | 6 513,9 | 3 968,1 | ||||
| 15 | 0712010 | 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань | ||||||||||||
| 16 | 0712010 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 17 | 0712010 | № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | ||||||||
| 18 | 0712010 | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | спеціальний фонд | ||||||||
| 19 | 0712010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
| 20 | 0712010 | 1 | 0712010 | 0731 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | 120348,2 | 709,0 | 116491,7 | 123803,5 | 6602,8 | Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються. | |||
| 21 | 0712010 | 2 | 0712010 | 0731 | Завдання 2. Забезпечення надання населеню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 12000,0 | 160,1 | 12558,7 | 12635,6 | -83,2 | Збільшення кількості пролікованих хворих у денному стаціонарі. | |||
| 22 | 0712010 | 3 | 0712010 | 0731 | Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом г… | 9249,4 | 0,0 | 9881,2 | 9881,2 | 0,0 | Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоет… | |||
| 23 | 0712010 | 4 | 0712010 | 0731 | Завдання 4. Проведення поточних ремонтів | 560,0 | 0,0 | 554,6 | 554,6 | 0,0 | Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт | |||
| 24 | 0712010 | 5 | 0712010 | 0731 | Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,0 | 4362,1 | 0,0 | 4400,1 | 38,0 | Враховуючи потребу в коштах на обладнання, економія по капітальному ремонту була спрямована на придбання матеріально-те… | |||
| 25 | 0712010 | 6 | 0712010 | 0731 | Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж | 0,0 | 1859,6 | 0,0 | 1815,9 | -43,7 | За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт. | |||
| 26 | 0712010 | 7 | 0712010 | 0731 | Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання | 0,0 | 55,6 | 0,0 | 55,6 | 0,0 | Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє. | |||
| 27 | 0712010 | 8 | 0712010 | 0731 | Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих надбавок молодим спеціалістам - лікарям, працівникам паліативного від… | 180,8 | 0,0 | 266,6 | 266,6 | 0,0 | Враховуючи важке психологічне навантаження на медичних працівників паліативного відділення, збільшено видатки на виплат… | |||
| 28 | 0712010 | 9 | 0712010 | 0731 | Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення стаціонару № 1 КЗ "Централь… | 290,3 | 31,0 | 330,1 | 361,1 | 0,0 | Для повного укомплектування дитячого інфекційного відділення. | |||
| 29 | 0712010 | Усього | 142628,7 | 7177,4 | 140082,9 | 153774,2 | 6513,9 | |||||||
| 30 | 0712010 | 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період | ||||||||||||
| 31 | 0712010 | (тис. грн) | ||||||||||||
| 32 | 0712010 | Назва регіональної цільової програми та підпрограми | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Відхилення | Пояснення щодо причин відхилення | ||||||||
| 33 | 0712010 | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | разом | ||||||
| 34 | 0712010 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| 35 | 0712010 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 12454,1 | 6145,8 | 6308,3 | 6145,8 | 8118,4 | 0,0 | 1810,1 | |||||
| 36 | 0712010 | Комплексна програма підтримка учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їх сімей на 201… | 583,9 | 583,9 | 0,0 | 536,6 | 0,0 | -47,3 | -47,3 | |||||
| 37 | 0712010 | Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я м. Кропивницького на 2013-2018 роки | 180,8 | 180,8 | 0,0 | 266,6 | 0,0 | 85,8 | 85,8 | |||||
| 38 | 0712010 | Усього | 13218,8 | 6910,5 | 6308,3 | 6949,0 | 8118,4 | 38,5 | 1848,6 | |||||
| 39 | 0712010 | 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період | ||||||||||||
| 40 | 0712010 | № з/п | КПКВК | Одиниця виміру | Показники | Джерело інформації | ||||||||
| 41 | 0712010 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
| 42 | 0712010 | 0712010 | Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги | |||||||||||
| 43 | 0712010 | 1 | 0712010 | затрат | ||||||||||
| 44 | 0712010 | од. | Кількість закладів | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 45 | 0712010 | од. | Кількість штатних одиниць, у т.ч. | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 46 | 0712010 | од. | лікарів | форма № 3-4 | ||||||||||
| 47 | 0712010 | од. | Кількість ліжок у звичайних стаціонарах | рішення виконавчого комітету КМР від 25.04.2017 № 218 | ||||||||||
| 48 | 0712010 | тис. грн | Видатки на медикаменти за рахунок міського бюджету, у т.ч. | кошторис | ||||||||||
| 49 | 0712010 | тис. грн | для учасників АТО та членів їх сімей | кошторис | ||||||||||
| 50 | 0712010 | тис. грн | Видатки на продукти харчування за рахунок міського бюджету, у т. ч. | кошторис |