Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2018 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 1014060
- Формат
- xls
- Записів
- 99
- Розмір
- 55 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 14 березня 2019 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/ae98f97f-576f-4ad2-82c3-35d51c039480/resource/83da09c4-1908-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт | 1. | 1000000 | Відділ культури Покровської районної державної адміністрації | ||||||||||
| 4 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт | 2. | 1010000 | Відділ культури Покровської районної державної адміністрації | ||||||||||
| 6 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт | 3. | 1014060 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 828 | |||||||||
| 8 | звіт | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | звіт | 8330726 | 7940368.53 | 7532774 | -390357.47 | 15863500 | 6342470.97 | 14282839.5 | -1190303.03 | -1580660.5 | ||||
| 15 | звіт | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | звіт | Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій духовних потреб громадян, сприя… | 15863500 | 8330726 | 14282839.5 | 7532774 | 7940368.53 | 6342470.97 | -390357.47 | -1190303.03 | -1580660.5 | |||
| 21 | звіт | Усього | 15863500 | 8330726 | 14282839.5 | 7532774 | 7940368.53 | 6342470.97 | -390357.47 | -1190303.03 | -1580660.5 | |||
| 22 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | звіт | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | звіт | (грн) | ||||||||||||
| 25 | звіт | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | звіт | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 27 | звіт | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | звіт | Усього | ||||||||||||
| 29 | звіт | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 30 | звіт | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 31 | звіт | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 32 | звіт | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | звіт | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | звіт | Кількість художніх аматорських колективів | 12 | од. | 12 | Штатний розпис | 12 | 12 | ||||||
| 36 | звіт | Середнє число ставок - усього | 80.5 | ст. | 84.75 | Штатний розпис | 80.5 | 84.75 | 4.25 | 4.25 | ||||
| 37 | звіт | Середнє число ставок керівних працівників | 33.5 | ст. | 37.25 | Штатний розпис | 33.5 | 37.25 | 3.75 | 3.75 | ||||
| 38 | звіт | середнє число ставок спеціалістів | 26 | ст. | 25.25 | Штатний розпис | 26 | 25.25 | 0.75 | 0.75 | ||||
| 39 | звіт | Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | 8330726 | грн. | 7940368.53 | Кошторис | 8330726 | 7940368.53 | -390357.47 | -390357.47 | ||||
| 40 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Число ставок змінилося… | ||||||||||||
| 41 | звіт | 2 | продукту | |||||||||||
| 42 | звіт | Кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення | 3448 | Од. | 3450 | План заходів | 3448 | 3450 | 2 | 2 | ||||
| 43 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В рамках проведення ку… | ||||||||||||
| 44 | звіт | 3 | ефективності | |||||||||||
| 45 | звіт | Середні витрати на проведення одного заходу | 1870 | грн. | 1870 | Видатки на місцеві програми розвитку культури і мистецтва/кількість заходів | 1870 | 1870 | ||||||
| 46 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 47 | звіт | 4 | якості | |||||||||||
| 48 | звіт | Динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | 100.1 | % | 100.2 | Плановий рік/попередній рік*100 | 100.1 | 100.2 | ||||||
| 49 | звіт | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В 2018 році було збіль… | ||||||||||||
| 50 | звіт | Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз відхилень за звітний період свідчить про те, що загальна сума… |