| 1 | 13,05,2020 | та спеціального фонду - | 69855.00 | тис. гривень. | гривень. | | | | | | | | |
| 2 | 13,05,2020 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13,05,2020 | - | | | | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VІ); | | | | | | | |
| 4 | 13,05,2020 | - | | | | Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" | | | | | | | |
| 5 | 13,05,2020 | - | | | | Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) | | | | | | | |
| 6 | 13,05,2020 | - | | | | Закон України від 27.01.1995р. № 32/95-ВР «Про бібліотеки та бібліотечну справу»; | | | | | | | |
| 7 | 13,05,2020 | - | | | | Рішенням Новокаховської міської ради від 24.12.2019р. № 2571 "Про затвердження нової редакції цільової Програми розвитк… | | | | | | | |
| 8 | 13,05,2020 | - | | | | Рішення міської ради від 24 грудня 2019 року № 2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громад… | | | | | | | |
| 9 | 13,05,2020 | 6. | | | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | |
| 10 | 13,05,2020 | №з/п | | | | Цілі державної політики | | | | | | | |
| 11 | 13,05,2020 | 1 | | | | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування,забезпечення загальної доступності до інформації та культурних ц… | | | | | | | |
| 12 | 13,05,2020 | 7. Мета бюджетної програми | | | | | Матеріально-технічне та фінансове забезпечення централізованої бібліотечної системи Відділу культури і туризму Новокахо… | | | | | | |
| 13 | 13,05,2020 | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 14 | 13,05,2020 | №з/п | | | | Завдання | | | | | | | |
| 15 | 13,05,2020 | 1 | | | | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування | | | | | | | |
| 16 | 13,05,2020 | 2 | | | | Забезпечення розвитку бібліотечної справи | | | | | | | |
| 17 | 13,05,2020 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | гривень | | | | | |
| 18 | 13,05,2020 | №з/п | | | Загальний фонд | Напрями використання бюджетних коштів | | Усього | Спеціальний фонд | | | | |
| 19 | 13,05,2020 | 1 | | | 3 | 2 | | 5 | 4 | | | | |
| 20 | 13,05,2020 | 1 | | | 4732724.00 | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування | | 4740884.00 | 8160.00 | | | | |
| 21 | 13,05,2020 | 2 | | | | Забезпечення розвитку бібліотечної справи | | 61695.00 | 61695.00 | | | | |
| 22 | 13,05,2020 | | | | 4732724.00 | Усього | | 4802579.00 | 69855.00 | | | | |
| 23 | 13,05,2020 | 10. | | | | Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: | | | гривень | | | | |
| 24 | 13,05,2020 | №з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | Усього | | | | |
| 25 | 13,05,2020 | 1 | 3 | 4 | | 2 | | | 5 | | | | |
| 26 | 13,05,2020 | 1 | 13460.00 | 40000.00 | | Цільова програма "Програми розвитку культури і туризму Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" | | | 53460.00 | | | | |
| 27 | 13,05,2020 | | 13460.00 | 40000.00 | | Усього | | | 53460.00 | | | | |
| 28 | 13,05,2020 | 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 29 | 13,05,2020 | №з/п | | | Одиниця виміру | Показники | | | | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього |
| 30 | 13,05,2020 | 1 | | | 3 | 2 | | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | 13,05,2020 | 1 | | | | затрат | | | | | | | |
| 32 | 13,05,2020 | | | | одиниць | кількість установ (бібліотек) | | | | Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019р.№2459 | 1 | | 1 |
| 33 | 13,05,2020 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) - всього | | | | штатний розпис | 47.75 | | 47.75 |
| 34 | 13,05,2020 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | | штатний розпис | 4 | | 4 |
| 35 | 13,05,2020 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | | | штатний розпис | 35 | | 35 |
| 36 | 13,05,2020 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | | | штатний розпис | 8.75 | | 8.75 |
| 37 | 13,05,2020 | 2 | | | | продукту | | | | | | | |
| 38 | 13,05,2020 | | | | тис. осіб | число читачів | | | | звіт закладів ф.6-НК | 18.625 | | 18.625 |
| 39 | 13,05,2020 | | | | тис. примірників | бібліотечний фонд | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 262.370 | 262.370 |
| 40 | 13,05,2020 | | | | тис. грн. | бібліотечний фонд | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 958.790 | 958.790 |
| 41 | 13,05,2020 | | | | тис. примірників | поповнення бібліотечного фонду | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 0.743 | 0.743 |
| 42 | 13,05,2020 | | | | тис. грн. | поповнення бібліотечного фонду | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 18.990 | 18.990 |
| 43 | 13,05,2020 | | | | тис. примірників | списання бібліотечного фонду | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 1.292 | 1.292 |
| 44 | 13,05,2020 | | | | тис. грн. | списання бібліотечного фонду | | | | звіт закладів ф.6-НК | | 0.781 | 0.781 |
| 45 | 13,05,2020 | | | | одиниць | кількість книговидач | | | | звіт закладів ф.6-НК | 327974 | | 327974 |
| 46 | 13,05,2020 | | | | одиниць | кількість одиниць придбаних предметів (книг) | | | | перелік книг | | 399 | 399 |
| 47 | 13,05,2020 | 3 | | | | ефективності | | | | | | | |
| 48 | 13,05,2020 | | | | одиниць | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | | | | Кількість книговидач / одного працівника (ставку) | 8410 | | 8410 |
| 49 | 13,05,2020 | | | | грн. | середні затрати на обслуговування одного читача | | | | (Загальні витрати /кількість читачів)/1000 | 254.11 | | 254.11 |
| 50 | 13,05,2020 | | | | грн. | середні витрати на придбання одного предмету (книги) | | | | Загальні витрати/ кіл-ть предметів (книг) | | 100.25 | 100.25 |