| 1 | КПК3710160 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 2 | КПК3710160 | npp | name | pz2 | ps2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | pvz2 | pvs2 | formula=RC[-10]+RC[-5] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-14]-RC[-29] | formula=RC[-10]+RC[-5] | p5.5 | |
| 3 | КПК3710160 | 1 | Видатки на відрядження | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | s5.5 | |
| 4 | КПК3710160 | 2 | Видатки у сфері Національної програми інформатизації: послуги у сфері консультування, розробка програмного забезпечення… | 54,800.00 | 0.00 | 54,800.00 | 25,438.00 | 0.00 | 25,438.00 | -29,362.00 | 0.00 | -29,362.00 | | |
| 5 | КПК3710160 | 3 | Капітальні видатки, в т.ч. видатки у сфері національної програми інформатизації: придбання обладнанння довгострокового… | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -50,000.00 | -50,000.00 | | |
| 6 | КПК3710160 | 4 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 145,300.00 | 0.00 | 145,300.00 | 137,651.40 | 0.00 | 137,651.40 | -7,648.60 | 0.00 | -7,648.60 | | |
| 7 | КПК3710160 | 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 6,500.00 | 0.00 | 6,500.00 | 320.00 | 0.00 | 320.00 | -6,180.00 | 0.00 | -6,180.00 | | |
| 8 | КПК3710160 | 6 | Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2,946,100.00 | 0.00 | 2,946,100.00 | 2,939,691.77 | 0.00 | 2,939,691.77 | -6,408.23 | 0.00 | -6,408.23 | | |
| 9 | КПК3710160 | 7 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 45,700.00 | 0.00 | 45,700.00 | 42,889.50 | 0.00 | 42,889.50 | -2,810.50 | 0.00 | -2,810.50 | | |
| 10 | КПК3710160 | 8 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар у сфері Національної програми інформатизації: придбання комп’ютерних компле… | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 27,900.00 | 0.00 | 27,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 | КПК3710160 | | УСЬОГО | 3,226,300.00 | 50,000.00 | 3,276,300.00 | 3,173,890.67 | 0.00 | 3,173,890.67 | -52,409.33 | -50,000.00 | -102,409.33 | | |
| 12 | КПК3710160 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | | | | | | | | | | | | |
| 13 | КПК3710160 | № з/п | Пояснення | | | | | | | | | | | |
| 14 | КПК3710160 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 15 | КПК3710160 | npp | name | | | | | | | | | | p5.8 | |
| 16 | КПК3710160 | 2 | Залишок невикористаних бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | s5.8 | |
| 17 | КПК3710160 | 3 | Залишок невикористаних бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 18 | КПК3710160 | 4 | Запровадження заходів з економії споживання комунальних послуг (за рахунок сприятливого температурного режиму в осінньо… | | | | | | | | | | | |
| 19 | КПК3710160 | 5 | Залишок невикористаних бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 20 | КПК3710160 | 6 | Залишок невикористаних бюджетних асигнувань | | | | | | | | | | | |
| 21 | КПК3710160 | 7 | Економія в результаті проведення процедур публічних закупівель на предмети, матеріали та папір. Придбання предметів та… | | | | | | | | | | | |
| 22 | КПК3710160 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | | | | | | | | | | | | |
| 23 | КПК3710160 | гривень | | | | | | | | | | | | |
| 24 | КПК3710160 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | | | | Затверджено у паспорті бюджетної програми |
| 25 | КПК3710160 | | | | | | | | | спеціальний фонд | усього | | | загальний фонд |
| 26 | КПК3710160 | 1 | 2 | | | | | | | 10 | 11 | | | 3 |
| 27 | КПК3710160 | npp | name | | | | | | | formula=RC[-16]-RC[-32] | formula=RC[-10]+RC[-5] | | p5.6 | pz2 |
| 28 | КПК3710160 | | Усього | | | | | | | 0.00 | 0.00 | | s5.6 | |
| 29 | КПК3710160 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | | | | | | | | | | | | |
| 30 | КПК3710160 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | | | | | | | | | | | | |
| 31 | КПК3710160 | № з/п | Показники | | | | | | | | | | | |
| 32 | КПК3710160 | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | КПК3710160 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 34 | КПК3710160 | zp | name | | | | | | | | | | p5.7 | |
| 35 | КПК3710160 | 0 | Затрат | | | | | | | | | | s5.7 | |
| 36 | КПК3710160 | 0 | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | |
| 37 | КПК3710160 | 0 | Площа адміністративних приміщень (орендована) | | | | | | | | | | | |
| 38 | КПК3710160 | 0 | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 39 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет | | | | | | | | | | | |
| 40 | КПК3710160 | 0 | кількість отриманих доручень, листів, звернень | | | | | | | | | | | |
| 41 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контролів, завдань | | | | | | | | | | | |
| 42 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету | | | | | | | | | | | |
| 43 | КПК3710160 | 0 | кількість перевірок | | | | | | | | | | | |
| 44 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених розпоряджень міського голови та начальника фінуправління по уточненню бюджету | | | | | | | | | | | |
| 45 | КПК3710160 | 0 | Кількість придбанного обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| 46 | КПК3710160 | 0 | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 47 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет на одного працівника | | | | | | | | | | | |
| 48 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контролів, завдань на одного працівника | | | | | | | | | | | |
| 49 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених розпоряджень міського голови, фінуправління про бюджет на одного працівника | | | | | | | | | | | |
| 50 | КПК3710160 | 0 | кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету на одного працівника | | | | | | | | | | | |