Звіти про виконання паспортів бюджетних програм департаменту соціальної політики Черкаської міської ради 2022 рік.zip
Набір містить архів із звітами про виконання паспортів бюджетних програм департаменту соціальної політики Черкаської міської ради за 2022 рік
- Формат
- xls
- Записів
- 184
- Розмір
- 91 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 17 квітня 2024 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/8d470a2e-a2da-4252-8027-123e69b791bb/resource/817a3b75-5d3d-4…
Вміст
| Файл | Вид | Записів | Розмір |
|---|---|---|---|
| _-_0810160_2022.xls | parsed · xls | 184 | 91 КБ |
| _-_0813031_2022.xls | parsed · xls | 102 | 60 КБ |
| _-_0813032_2022.xls | parsed · xls | 58 | 45 КБ |
| _-_0813035_2022.xls | parsed · xls | 46 | 41 КБ |
| _-_0813050_2022.xls | parsed · xls | 59 | 48 КБ |
| _-_0813090_2022.xls | parsed · xls | 45 | 40 КБ |
| _-_0813104_2022.xls | parsed · xls | 296 | 124 КБ |
| _-_0813105_2022.xls | parsed · xls | 99 | 67 КБ |
| _-_0813121_2022.xls | parsed · xls | 108 | 70 КБ |
| _-_0813140_2022.xls | parsed · xls | 52 | 45 КБ |
| _-_0813160_2022.xls | parsed · xls | 59 | 48 КБ |
| _-_0813171_2022.xls | parsed · xls | 62 | 47 КБ |
| _-_0813172_2022.xls | parsed · xls | 47 | 38 КБ |
| _-_0813180_2022.xls | parsed · xls | 59 | 48 КБ |
| _-_0813192_2022.xls | parsed · xls | 48 | 42 КБ |
| _-_0813210_2022.xls | parsed · xls | 53 | 46 КБ |
| _-_0813230_2022.xls | parsed · xls | 108 | 65 КБ |
| _-_0813242_2022.xls | parsed · xls | 377 | 168 КБ |
| Звіти-про-виконання-паспортів-бюджетних-програм-департаменту-соціальної-політики-Черка-6e1662f8bff8.zip | parsed_with_warnings · zip | 2 297 | 273 КБ |
Дані: _-_0810160_2022.xls
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | 2_2 | 2_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Здійснення департаментом соціальної політики Черкаської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціаль… | 74237823.00 | 0.00 | 74237823.00 | 74090588.92 | 0.00 | 74090588.92 | -147234.08 | 0.00 | -147234.08 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 2 | 2 | Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту соціальної | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 4 | політики | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 5 | 3 | Проведення капітального ремонту адміністративної будівлі департаменту соціальної політики за адресою бульвар Шевченка,… | 0.00 | 6787100.00 | 6787100.00 | 0.00 | 3161482.29 | 3161482.29 | 0.00 | -3625617.71 | -3625617.71 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 6 | Усього | 74237823.00 | 6787100.00 | 81024923.00 | 74090588.92 | 3161482.29 | 77252071.21 | -147234.08 | -3625617.71 | -3772851.79 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||
| 7 | 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бю… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 8 | № з/п | Пояснення | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 9 | 1 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 10 | 1 | У зв'язку з меншою кількістю витрат на оплату окремих заходів та інших поточних видатків, видатків на відрядження та оп… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 11 | 2 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 12 | 3 | Касові видатки по напрямку у 2022 році становлять 3 161 482,29 грн або 46,58% від планового обсягу. Відповідають фактич… | Звіт про виконання паспорту бюд | |||||||||||
| 13 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 14 | гривень | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 15 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||
| 16 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Звіт про виконання паспорту бюд | ||
| 18 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 19 | 9.1. Аналіз показників бюджетної програми | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 20 | № з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Звіт про виконання паспорту бюд | Одиниця виміру | Джерело інформації | ||||||
| 21 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||
| 22 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 23 | Затрат | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 24 | 1 | кількість штатних одиниць | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 169.00 | 0.00 | 169.00 | -1.00 | 0.00 | -1.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 25 | 2 | Кількість управлінь, відділів | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | штатний розпис |
| 26 | 3 | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії по легалізації заробітної плати | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 27 | 4 | кількість працівників, які погоджують колективні договори підприємств та організацій | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 28 | 5 | кількість працівників, які готують накази, рішення, розпорядження | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 29 | 6 | кількість працівників, які приймають участь у засіданнях комісії щодо призначення соціальної допомоги | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 30 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Звіт про виконання паспорту бюд | 3 | 4 |
| 31 | 7 | кількість працівників зайнятих призначенням субсидій | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 32 | 8 | кількість працівників зайнятих перевірками достовірності наданих даних про доходи | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 33 | 9 | кількість працівників зайнятих у судових засіданнях | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | штатний розпис |
| 34 | 10 | Кількість установ (закладів) які потребують проведення робіт з капітального ремонту | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | результати обстеження |
| 35 | 11 | Площа цокольних приміщень , які потребують ремонту | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | кв. м. | результати обстеження |
| 36 | 12 | Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень адміністративної будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міс… | 0.00 | 2592600.00 | 2592600.00 | 0.00 | 1025538.90 | 1025538.90 | 0.00 | -1567061.10 | -1567061.10 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 37 | 13 | Обсяг видатків на капітальний ремонт (утеплення) альтанкидля харчування на території центру реінтеграції бездомних осіб… | 0.00 | 194500.00 | 194500.00 | 0.00 | 194423.35 | 194423.35 | 0.00 | -76.65 | -76.65 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | результати обстеження |
| 38 | 14 | Кількість альтанок, що потребує утеплення | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | результати обстеження |
| 39 | 15 | на капітальний ремонт цокольного приміщення | 0.00 | 2323976.00 | 2323976.00 | 0.00 | 839038.90 | 839038.90 | 0.00 | -1484937.10 | -1484937.10 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 40 | 16 | на розробку проектно-кошторисної документації | 0.00 | 268624.00 | 268624.00 | 0.00 | 268624.00 | 268624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | результати обстеження |
| 41 | 17 | Кількість документів на рзробку проектно-кошторисної документації, що необхідно виготовити | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | результати обстеження |
| 42 | 18 | Обсяг видатків на капітальний ремонт підвального приміщення будівлі департаменту соціальної політики Черкаської міської… | 0.00 | 4000000.00 | 4000000.00 | 0.00 | 1941520.04 | 1941520.04 | 0.00 | -2058479.96 | -2058479.96 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | результати обстеження |
| 43 | 19 | на капітальний ремонт підвального приміщення для облаштування укриття | 0.00 | 3800000.00 | 3800000.00 | 0.00 | 1842020.04 | 1842020.04 | 0.00 | -1957979.96 | -1957979.96 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 44 | 20 | на розробку проектно-кошторисної документації | 0.00 | 200000.00 | 200000.00 | 0.00 | 99500.00 | 99500.00 | 0.00 | -100500.00 | -100500.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | грн. | розрахунок |
| 45 | 21 | площа підвальних приміщень, яка потребує облаштування укриття | 0.00 | 567.00 | 567.00 | 0.00 | 307.00 | 307.00 | 0.00 | -260.00 | -260.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | м.кв. | результати обстеження |
| 46 | Продукту | Звіт про виконання паспорту бюд | ||||||||||||
| 47 | 22 | прийнято відвідувачів | 190000.00 | 0.00 | 190000.00 | 190000.00 | 0.00 | 190000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | осіб | звіт про роботу |
| 48 | 23 | к-ть отриманих доручень, листів, скарг | 27500.00 | 0.00 | 27500.00 | 25249.00 | 0.00 | 25249.00 | -2251.00 | 0.00 | -2251.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | звіт про роботу |
| 49 | 24 | к-сть підготовлених наказів, рішень, розпоряджень | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 683.00 | 0.00 | 683.00 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | звіт про роботу |
| 50 | 25 | к-сть прийнятих наказів, рішень, розпоряджень | 432.00 | 0.00 | 432.00 | 683.00 | 0.00 | 683.00 | 251.00 | 0.00 | 251.00 | Звіт про виконання паспорту бюд | од. | звіт про роботу |