Звіт про виконання ПБПМБ 1017324 на 2020 рік.xlsx
- Формат
- xlsx
- Записів
- 62
- Розмір
- 19 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/3545d882-4313-4bc5-a2dc-d29f408ed5a3/resource/801af24d-b65c-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_3 | empty_9 | empty_6 | empty_8 | empty_11 | empty_4 | empty_10 | empty_7 | empty_5 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1017324 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1017324 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 3 | 1017324 | 1. | 1000000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 4 | 1017324 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 5 | 1017324 | 2. | 1010000 | Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького | 42652979 | |||||||||
| 6 | 1017324 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 7 | 1017324 | 3. | 1017324 | 7324 | О443 | Будівництво установ та закладів культури | 11201100000 | |||||||
| 8 | 1017324 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 9 | 1017324 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1017324 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1017324 | 1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку міста Кропивницького у галузі культури | |||||||||||
| 12 | 1017324 | 5. Мета бюджетної програми | Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури | |||||||||||
| 13 | 1017324 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 1017324 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 1017324 | 1 | Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури | |||||||||||
| 16 | 1017324 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 1017324 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 1017324 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 19 | 1017324 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 20 | 1017324 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
| 21 | 1017324 | Капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя 91/46 | 0.00 | 500,000.00 | 437,498.87 | -62,501.13 | 0.00 | -62,501.13 | 0.00 | 500,000.00 | 437,498.87 | |||
| 22 | 1017324 | Виконання будівельно-монтажних робіт по об"єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна мі… | 0.00 | 210,000.00 | 188,014.71 | -21,985.29 | 0.00 | -21,985.29 | 0.00 | 210,000.00 | 188,014.71 | |||
| 23 | 1017324 | Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза | 0.00 | 643,000.00 | 444,866.29 | -198,133.71 | 0.00 | -198,133.71 | 0.00 | 643,000.00 | 444,866.29 | |||
| 24 | 1017324 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | -282,620.13 | 0.00 | -282,620.13 | 0.00 | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | ||||
| 25 | 1017324 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1017324 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 27 | 1017324 | гривень | ||||||||||||
| 28 | 1017324 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | ||||||||
| 29 | 1017324 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 30 | 1017324 | 1 | 2 | 9 | 5 | 7 | 11 | 3 | 10 | 6 | 4 | 8 | ||
| 31 | 1017324 | Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016… | - | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | -282,620.13 | - | -282,620.13 | - | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | |||
| 32 | 1017324 | - | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | -282,620.13 | - | -282,620.13 | - | 1,353,000.00 | 1,070,379.87 | ||||
| 33 | 1017324 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 1017324 | N з/п | Показники | Джерело інформації | Відхилення | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | ||||||
| 35 | 1017324 | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 1017324 | 1 | 2 | 4 | 11 | 7 | 9 | 13 | 5 | 12 | 8 | 6 | 10 | 3 |
| 37 | 1017324 | Завдання 1 | ||||||||||||
| 38 | 1017324 | 1 | Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури | |||||||||||
| 39 | 1017324 | затрат | ||||||||||||
| 40 | 1017324 | обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46 | бухгалтерський обсяг | 0.0 | 500.0 | 437.5 | -62.5 | 0.0 | -62.5 | 0.0 | 500.0 | 437.5 | тис.грн | |
| 41 | 1017324 | обсяг будівельно-монтажних робіт по об"єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста… | бухгалтерський обсяг | 0.0 | 210.0 | 188.0 | -22.0 | 0.0 | -22.0 | 0.0 | 210.0 | 188.0 | тис.грн | |
| 42 | 1017324 | Виконання робіт по благоустрію прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза | бухгалтерський обсяг | 0.0 | 643.0 | 444.9 | -198.1 | 0.0 | -198.1 | 0.0 | 643.0 | 444.9 | тис.грн | |
| 43 | 1017324 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показник… | ||||||||||||
| 44 | 1017324 | продукту | ||||||||||||
| 45 | 1017324 | кількість об'ектів | програма розвитку | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | од | |
| 46 | 1017324 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. | ||||||||||||
| 47 | 1017324 | ефективності | ||||||||||||
| 48 | 1017324 | середня вартість одного об'екта | розрахунок | 0.0 | 451.0 | 356.8 | -94.2 | 0.0 | -94.2 | 0.0 | 451.0 | 356.8 | тис.грн | |
| 49 | 1017324 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показник… | ||||||||||||
| 50 | 1017324 | якості |