2020-0712080
Звіт про виконання паспорта КПКВК 0712080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" за 2020 рік
- Формат
- ods
- Записів
- 77
- Розмір
- 18 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 11 лютого 2021 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/5645559d-420b-4818-8424-4417f8f96d72/resource/7efcf3a1-e2e5-4…
Дані
| № | sheet_name | звіт | empty | empty_4 | empty_7 | empty_2 | empty_6 | empty_9 | empty_14 | empty_3 | empty_5 | empty_8 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0712080 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік | ||||||||||||
| 2 | 0712080 | 1. | 0700000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 3 | 0712080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету ) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 4 | 0712080 | 2. | 0710000 | Управління охорони здоров'я | 30386669 | |||||||||
| 5 | 0712080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | ||||||||||
| 6 | 0712080 | 3. | 0712080 | 0721 | 2080 | Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги | 11201100000 | |||||||
| 7 | 0712080 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | ||||||||
| 8 | 0712080 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 9 | 0712080 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 10 | 0712080 | 1 | Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання трив… | |||||||||||
| 11 | 0712080 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 12 | 0712080 | Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення. | ||||||||||||
| 13 | 0712080 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 14 | 0712080 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 15 | 0712080 | 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | |||||||||||
| 16 | 0712080 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 17 | 0712080 | гривень | ||||||||||||
| 18 | 0712080 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 19 | 0712080 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 20 | 0712080 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 21 | 0712080 | Усього | 20 090 708,40 | 20 089 364,33 | 20 090 708,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 089 364,33 | -1 344,07 | -1 344,07 | |||
| 22 | 0712080 | 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги | 20 090 708,40 | 20 089 364,33 | 20 090 708,40 | 0,00 | 20 089 364,33 | -1 344,07 | -1 344,07 | ||||
| 23 | 0712080 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 24 | 0712080 | Відхилення виникло у зв'язку з відновленням касових видатків орендарями | ||||||||||||
| 25 | 0712080 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 26 | 0712080 | гривень | ||||||||||||
| 27 | 0712080 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Відхилення | ||||||||
| 28 | 0712080 | усього | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | ||||
| 29 | 0712080 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 4 | 6 | 9 | 11 | ||
| 30 | 0712080 | 1 | Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки | 10 733 108,4 | 10 732 801,3 | 10 733 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 732 801,3 | -307,1 | -307,1 | ||
| 31 | 0712080 | Усього | 10 733 108,4 | 10 732 801,3 | 10 733 108,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 732 801,3 | -307,1 | -307,1 | |||
| 32 | 0712080 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 33 | 0712080 | № з/п | Показники | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Одиниця виміру | Відхилення | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | ||||||
| 34 | 0712080 | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | усього | загальний фонд | ||||||
| 35 | 0712080 | 1 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | ||
| 36 | 0712080 | затрат | ||||||||||||
| 37 | 0712080 | 1 | кількість закладів | 2 | од. | 0 | мережа закладів | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 38 | 0712080 | 2 | кількість штатних одиниць | 708,75 | од. | 0,00 | штатні розписи | 708,75 | 496,50 | 496,50 | -212,25 | |||
| 39 | 0712080 | 3 | у т.ч. лікарів | 135,50 | од. | 0,00 | штатні розписи | 135,50 | 94,00 | 94,00 | -41,50 | |||
| 40 | 0712080 | 4 | кількість ліжок у денних стаціонарах | 231 | од. | 0 | план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару | 231 | 210 | 210 | -21 | |||
| 41 | 0712080 | 5 | видатки на комунальні послуги та енергоносії | 3 597 739,12 | грн | 0,00 | розрахунок потреби енергоносіїв у натуральних показниках | 3 597 739,12 | 3 597 432,05 | 3 597 432,05 | -307,07 | |||
| 42 | 0712080 | 6 | видатки на медикаменти | 465 806,66 | грн | 0,00 | розрахунок потреби медикаментів на підставі статистичних даних | 465 806,66 | 465 838,66 | 465 838,66 | 32,00 | |||
| 43 | 0712080 | 7 | видатки на пільгові рецепти | 3 152 944,43 | грн | 0,00 | розрахунок потреби видатків на пільгові рецепти відповідно до обліку хворих | 3 152 944,43 | 3 152 944,43 | 3 152 944,43 | 0,00 | |||
| 44 | 0712080 | 8 | видатки на проведення медичних оглядів працівників освіти | 900 000,00 | грн | 0,00 | розрахунок потреби | 900 000,00 | 899 968,00 | 899 968,00 | -32,00 | |||
| 45 | 0712080 | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | ||||||||||||
| 46 | 0712080 | Враховуючи перехід на новий механізм фінансування відбулася оптимізація закладів. | ||||||||||||
| 47 | 0712080 | продукту | ||||||||||||
| 48 | 0712080 | 1 | кількість ліжко-днів у денних стаціонарах | 55,440 | тис. од. | 0,000 | план ліжко-днів роботи ліжок денного стаціонару | 55,440 | 50,323 | 50,323 | -5,117 | |||
| 49 | 0712080 | 2 | кількість лікарських відвідувань | 618,105 | тис. од. | 0,000 | статистична звітна форма № 20 | 618,105 | 387,465 | 387,465 | -230,640 | |||
| 50 | 0712080 | 3 | кількість пролікованих хворих у денному стаціонарі | 6 800 | осіб | 0 | статистична звітна форма № 20 | 6 800 | 4 856 | 4 856 | -1 944 |