Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
Набір містить інформацію про виконання бюджетної програми "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання" за 2019 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 72
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 10 лютого 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/fb6f9a4c-fc55-4551-af47-e92f500e15b7/resource/7ecceff0-d94a-4…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_українивід_29_грудня_2018_року_1209 | empty_10 | empty_11 | empty_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1113132 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | 1113132 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | 1113132 | 1. | 1100000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 4 | 1113132 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | 1113132 | 2. | 1110000 | Управління молоді та спорту Хмельницької міської ради | ||||||||||
| 6 | 1113132 | (код) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | 1113132 | 3. | 1113132 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | 1040 | |||||||||
| 8 | 1113132 | (КТПКВК МБ)(код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | 1113132 | 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | ||||||||||||
| 10 | 1113132 | N з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 11 | 1113132 | 1 | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання | |||||||||||
| 12 | 1113132 | 5. Мета бюджетної програми | ||||||||||||
| 13 | 1113132 | Організація навчання та виховання підлітків у позаурочний та позанавчальний час за місцем проживання | ||||||||||||
| 14 | 1113132 | 6. Завдання бюджетної програми | ||||||||||||
| 15 | 1113132 | N з/п | Завдання | |||||||||||
| 16 | 1113132 | Забеспечення організаціїї проведення навчально - виховної,інформаційно -методичної,організаційно - масової, навчально -… | ||||||||||||
| 17 | 1113132 | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | ||||||||||||
| 18 | 1113132 | гривень | ||||||||||||
| 19 | 1113132 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 20 | 1113132 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 21 | 1113132 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 22 | 1113132 | 1 | Створення належних умов для функціонування центру по роботі з дітьми та підлітками | 3,239,091 | 3,115,241 | -123,850 | 694,494 | 3,933,585 | 680,398 | 3,795,639 | -14,096 | -137,946 | ||
| 23 | 1113132 | 2 | Придбання предметів довгострокового користування | 719,561 | 719,561 | 716,627 | 716,627 | -2,934 | -2,934 | |||||
| 24 | 1113132 | Усього | 3,239,091 | 3,115,241 | -123,850 | 1,414,055 | 4,653,146 | 1,397,025 | 4,512,266 | -17,030 | -140,880 | |||
| 25 | 1113132 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 26 | 1113132 | Не використані кошти по ЗФ – 123 850,45 грн. в.т.ч. по КЕКВ 2111 "Оплата праці" – 183,56 грн., КЕКВ 2120 " Нарахування… | ||||||||||||
| 27 | 1113132 | 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної пр… | ||||||||||||
| 28 | 1113132 | гривень | ||||||||||||
| 29 | 1113132 | N з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 30 | 1113132 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 31 | 1113132 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | ||
| 32 | 1113132 | 1 | Комплексна програма реалізаціїї молодіжної політики та розвитку фізичної культури і спорту у м.Хмельницькому на 2017- 2… | 3,239,091 | 3,115,241 | -123 850 | 1,414,055 | 4,653,146 | 1,397,025 | 4,512,266 | -17 030 | -140 880 | ||
| 33 | 1113132 | 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | ||||||||||||
| 34 | 1113132 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | Відхилення | Джерело інформації | ||||||
| 35 | 1113132 | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 36 | 1113132 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| 37 | 1113132 | 1 | затрат | |||||||||||
| 38 | 1113132 | Кількість установ | 1 | од. | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | мережа | |
| 39 | 1113132 | Кількість штатних працівників | 24.5 | од. | 20.75 | -3.75 | - | 24.5 | - | 20.75 | - | -3.75 | штатний розпис | |
| 40 | 1113132 | в т. ч. | ||||||||||||
| 41 | 1113132 | адміністративний | 2 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | |||||
| 42 | 1113132 | педагогічний | 16 | 13.5 | -2.5 | - | 16 | - | 13.5 | - | -2.5 | |||
| 43 | 1113132 | спеціалісти | 3 | 2.5 | -0.5 | - | 3 | - | 2.5 | - | -0.5 | |||
| 44 | 1113132 | обслуговуючий персонал | 3.5 | 2.75 | -0.75 | - | 3.5 | - | 2.75 | - | -0.75 | |||
| 45 | 1113132 | Керівники секцій, які надають платні послуги | - | - | - | 16 | 16 | 15 | 15 | -1 | -1 | |||
| 46 | 1113132 | Обсяг витрат | 3 239, 091 | тис.грн. | 3115.241 | -123,850 | 1414.055 | 4 653 ,146 | 1427.268 | 4542.509 | 13,213 | -110,637 | кошторис | |
| 47 | 1113132 | Станом на 01.01.2020 р. фактично зайнято 20,75 штатних одиниць, що менше на 3,75 одиниці ніж в штатному розкладі Центру… | ||||||||||||
| 48 | 1113132 | 2 | продукту | |||||||||||
| 49 | 1113132 | Кількість відвідувачів підліткових клубів | 600 | од. | 738 | +138 | 450 | 1050 | 435 | 1173 | -15 | +123 | мережа | |
| 50 | 1113132 | Кількість гуртків,секцій | 14 | од. | 12 | -2 | 22 | 36 | 17 | 29 | -5 | -7 | мережа |