| 1 | 1014030-22.10.2019 | у тому числі загального фонду - | 4196353.00 | тис. гривень, | гривень | | | | | | | | |
| 2 | 1014030-22.10.2019 | та спеціального фонду - | 346703.00 | тис. гривень. | гривень. | | | | | | | | |
| 3 | 1014030-22.10.2019 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми: | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1014030-22.10.2019 | - | | | | Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VІ); | | | | | | | |
| 5 | 1014030-22.10.2019 | - | | | | Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" | | | | | | | |
| 6 | 1014030-22.10.2019 | - | | | | Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96) | | | | | | | |
| 7 | 1014030-22.10.2019 | - | | | | рішення Новокаховської міської ради від 20 грудня 2018 року № 1719 "Про міський бюджет міста Нова Каховка на 2019 рік". | | | | | | | |
| 8 | 1014030-22.10.2019 | - | | | | рішення Новокаховської міської ради від 22 серпня 2019 року № 2183 "Про внесення змін до рішення міської ради від 20.12… | | | | | | | |
| 9 | 1014030-22.10.2019 | 6. | | | | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | | | | | | |
| 10 | 1014030-22.10.2019 | №з/п | | | | Цілі державної політики | | | | | | | |
| 11 | 1014030-22.10.2019 | | | | | Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування,забезпечення загальної доступності до інформації та культурних ц… | | | | | | | |
| 12 | 1014030-22.10.2019 | 7. Мета бюджетної програми | | | | | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, щ… | | | | | | |
| 13 | 1014030-22.10.2019 | 8. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1014030-22.10.2019 | №з/п | | | | Завдання | | | | | | | |
| 15 | 1014030-22.10.2019 | | | | | Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, щ… | | | | | | | |
| 16 | 1014030-22.10.2019 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | гривень | | | | | |
| 17 | 1014030-22.10.2019 | №з/п | | | Загальний фонд | Напрями використання бюджетних коштів | | Усього | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | | | |
| 18 | 1014030-22.10.2019 | 1 | | | 3 | 2 | | 6 | 4 | 5 | | | |
| 19 | 1014030-22.10.2019 | 1 | | | 4196353.00 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб… | | 4273056.00 | 76703.00 | | | | |
| 20 | 1014030-22.10.2019 | 2 | | | | Проведення капітального ремонту системи опалення міської бібліотеки №2 | | 270000.00 | 270000.00 | 270000.00 | | | |
| 21 | 1014030-22.10.2019 | | | | 4196353.00 | Усього | | 4543056.00 | 346703.00 | 270000.00 | | | |
| 22 | 1014030-22.10.2019 | 10. | | | | Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програм: | | | гривень | | | | |
| 23 | 1014030-22.10.2019 | №з/п | Загальний фонд | Спеціальний фонд | | Найменування місцевої/ регіональної програми | | | Усього | | | | |
| 24 | 1014030-22.10.2019 | 1 | 3 | 4 | | 2 | | | 5 | | | | |
| 25 | 1014030-22.10.2019 | 1 | 4196353.00 | 346703.00 | | Міська програма "Розвиток культури і туризму міста Нова Каховка на період 2018-2022 роки" | | | 4543056.00 | | | | |
| 26 | 1014030-22.10.2019 | | 4196353.00 | 346703.00 | | Усього | | | 4543056.00 | | | | |
| 27 | 1014030-22.10.2019 | 11. Результативні показники бюджетної програми | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1014030-22.10.2019 | №з/п | | | Одиниця виміру | Показники | | Спеціальний фонд | | | Джерело інформації | Загальний фонд | Усього |
| 29 | 1014030-22.10.2019 | 1 | | | 3 | 2 | | 6 | | | 4 | 5 | 7 |
| 30 | 1014030-22.10.2019 | 1 | | | | затрат | | | | | | | |
| 31 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | кількість установ (бібліотек) | | | | | Рішення Новокаховської міської ради від 26.11.2009р.№1316 | 1 | 1 |
| 32 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) - всього | | | | | штатний розпис | 45.75 | 45.75 |
| 33 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | | | | | штатний розпис | 4 | 4 |
| 34 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | | | | | штатний розпис | 33.5 | 33.5 |
| 35 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | | | | | штатний розпис | 8.25 | 8.25 |
| 36 | 1014030-22.10.2019 | 2 | | | | продукту | | | | | | | |
| 37 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. осіб | число читачів | | | | | звіт закладів ф.6-НК | 17.988 | 17.988 |
| 38 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. примірників | бібліотечний фонд | | 240.136 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 240.136 |
| 39 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. грн. | бібліотечний фонд | | 830.828 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 830.828 |
| 40 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. примірників | поповнення бібліотечного фонду | | 3.085 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 3.085 |
| 41 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. грн. | поповнення бібліотечного фонду | | 69.983 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 69.983 |
| 42 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. примірників | списання бібліотечного фонду | | 5.183 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 5.183 |
| 43 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. грн. | списання бібліотечного фонду | | 18.548 | | | звіт закладів ф.6-НК | | 18.548 |
| 44 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | кількість книговидач | | | | | звіт закладів ф.6-НК | 316126 | 316126 |
| 45 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | кількість об`єктів, що планується відремонтувати | | 1 | | | проектно-кошторисна документація | | 1 |
| 46 | 1014030-22.10.2019 | 3 | | | | ефективності | | | | | | | |
| 47 | 1014030-22.10.2019 | | | | одиниць | кількість книговидач на одного працівника (ставку) | | | | | Кількість книговидач / одного працівника (ставку) | 8430 | 8430 |
| 48 | 1014030-22.10.2019 | | | | грн. | середні затрати на обслуговування одного читача | | | | | (Загальні витрати /кількість читачів)/1000 | 233.29 | 233.29 |
| 49 | 1014030-22.10.2019 | | | | грн. | середні витрати на придбання одного примірника книжок | | 22.68 | | | повнення бібл.фонду(тис.грн)/поповнення бібл.фонду(од) | | 22.68 |
| 50 | 1014030-22.10.2019 | | | | тис. грн. | середня вартість ремонту одного об`єкта | | 270.000 | | | Загальні витрати/ кіл-ть об’єктів | | 270.000 |