05432767-q2-2025.csv
Ресурс містить звіт про виконання фінансового плану Чернівецького тресту зеленого господарства за 2-ий квартал 2025 року
- Формат
- csv
- Записів
- 146
- Розмір
- 14 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 25 серпня 2025 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/05d08e22-7764-49fb-a852-1e9d051943bf/resource/7e238580-37e8-4…
Дані
| № | погоджено | column_1 | column_3 | column_4 | column_5 | column_6 | column_7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Директор департаменту інфраструктури | ||||||
| 3 | та благоустрою Чернівецької міської ради | ||||||
| 4 | ______________ | ||||||
| 5 | «____» _______________ 2025 р. | ||||||
| 7 | Звіт про виконання фінансового плана за І півріччя 2025 року | ||||||
| 8 | по Чернівецькому міському комунальному виробничому тресту зеленого господарства та протизсувних робіт | ||||||
| 10 | Найменування показників | № п/п | Факт І півріччя 2024 року | План І півріччя 2025 року | Факт І півріччя 2025 року | Абсолютне відхилення факту І півріччя 2025 до факту І півріччя 2024, (5-3) | Абсолютне відхилення факту І півріччя 2025 до плану І півріччя 2025, (5-4) |
| 14 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | Обсяг виконаних робіт (наданих послуг) в натуральних показниках | 1. | |||||
| 16 | - обрізка та формування дерев, шт. | 2 267 | 5 577 | 1 897 | -370,0 | -3 680,0 | |
| 17 | - знесення аварійних дерев, шт. | 241 | 553 | 301 | 60,0 | -252,0 | |
| 18 | - посадка дерев, шт. | 161 | 0 | 107 | -54,0 | 107,0 | |
| 19 | - посадка кущів, шт. | 2 243 | 0 | 2 791 | 548,0 | 2 791,0 | |
| 20 | - посадка квітів, тис. шт. | 38,0 | 25,9 | 1,537 | -36,5 | -24,4 | |
| 21 | - викошування газонів м² | 681 414 | 644 262 | 619 036 | -62 378,0 | -25 226,0 | |
| 22 | - влаштування та ремонт газонів, тис. м² | 16,3 | 20,310 | 5,397 | -10,9 | -14,9 | |
| 23 | Обсяг виконаних робіт в тис. грн., всього, в т.ч.: | 2. | 26 025,7 | 29 977,9 | 25 339,4 | -686,3 | -4 638,5 |
| 24 | на замовлення бюджету | 2.1. | 24 567,5 | 28 012,5 | 24 846,3 | 278,8 | -3 166,2 |
| 25 | 1) Утримання об’єктів благоустрою та озеленення міста. | 9 981,1 | 9 898,0 | 8 550,6 | -1 430,5 | -1 347,4 | |
| 26 | 2) Утримання об’єктів по прибиранню площ. | 5 662,5 | 6 125,0 | 5 844,5 | 182,0 | -280,5 | |
| 27 | 3) Поточний ремонт об’єктів озеленення | 2 590,3 | 3 479,0 | 2 891,7 | 301,4 | -587,3 | |
| 28 | 4) Утримання озер, річок в м. Чернівцях | 1 220,7 | 1 764,0 | 1 391,5 | 170,8 | -372,5 | |
| 29 | 5) Утримання парків | 5 112,9 | 6 615,0 | 6 155,3 | 1 042,4 | -459,7 | |
| 30 | 6) Проведення технічної інвентаризації | 0,0 | 48,6 | 0,0 | 0,0 | -48,6 | |
| 31 | 7) Проведення робіт з поточного ремонту ПЗР | 0,0 | 82,9 | 0,0 | 0,0 | -82,9 | |
| 32 | 8) Послуги з ліквідації небезпечного виду рослин амброзії | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | |
| 33 | 9) Утримання дитячих майданчиків | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 34 | 10) Доходи від реалізації продукції в т.ч. | 2.2. | 294,9 | 220,5 | 37,9 | -257,0 | -182,6 |
| 35 | магазин | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 36 | розсадник | 294,9 | 220,5 | 37,9 | -257,0 | -182,6 | |
| 37 | 10) Доходи від наданих автопослуг та виконаних робіт для сторонніх організацій. | 2.3. | 1 163,3 | 1 744,9 | 455,2 | -708,1 | -1 289,7 |
| 38 | підряд | 985,4 | 1 584,4 | 332,8 | -652,6 | -1 251,6 | |
| 39 | інші | 85,8 | 74,5 | 84,4 | -1,4 | 9,9 | |
| 40 | автопослуги | 92,1 | 86,0 | 38,0 | -54,1 | -48,0 | |
| 41 | у т.ч. на замовлення г/підприємств (підряд, автопослуги) | 1 077,5 | 1 670,4 | 370,8 | -706,7 | -1 299,6 | |
| 43 | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), (без ПДВ) | 3 | 21 688,5 | 24 981,6 | 21 116,2 | -572,3 | -3 865,4 |
| 44 | у тому числі за основними видами діяльності (розшифрувати виходячи з специфіки підприємства) | - | 21 324,3 | 24 664,1 | 20 982,6 | -341,7 | -3 681,5 |
| 45 | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), усього, в т.ч. | 4. | 17 114,9 | 20 943,4 | 16 785,5 | -329,4 | -4 157,9 |
| 46 | матеріальні витрати, усього, в т.ч.: | 4.1 | 3 990,1 | 4 323,7 | 3 006,0 | -984,1 | -1 317,7 |
| 47 | паливно-мастильні матеріали | - | 1 167,7 | 1 149,3 | 959,7 | -208,0 | -189,6 |
| 48 | запчастини | - | 156,5 | 148,2 | 200,8 | 44,3 | 52,6 |
| 49 | витрати на компослуги | - | 177,4 | 310,5 | 307,2 | 129,8 | -3,3 |
| 50 | МШП і матеріали | - | 2 488,5 | 2 715,7 | 1 538,3 | -950,2 | -1 177,4 |
| 51 | витрати на оплату праці | 4.2 | 9 550,0 | 11 304,0 | 9 645,9 | 95,9 | -1 658,1 |
| 52 | нарахування на оплату праці | 4.3 | 1 965,6 | 2 486,8 | 1 845,3 | -120,3 | -641,5 |
| 53 | амортизація | 4.4 | 1 181,7 | 1 350,2 | 1 338,5 | 156,8 | -11,7 |
| 54 | інші операційні витрати, усього, в т.ч. | 4.5 | 427,5 | 1 478,7 | 949,8 | 522,3 | -528,9 |
| 55 | ремонт малої механізації | - | 53,5 | 35,5 | 23,0 | -30,5 | -12,5 |
| 56 | оренда автопослуг | - | 166,4 | 759,0 | 411,0 | 244,6 | -348,0 |
| 57 | інші витрати (страхування , техогляд ,медогляд, навчання) | - | 207,6 | 684,2 | 515,8 | 308,2 | -168,4 |