Звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2019 р
<p>Дані на 28.02.2020 року</p>
- Формат
- xls
- Записів
- 53
- Розмір
- 33 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
Оригінал: https://opendata.drohobych-rada.gov.ua/sites/default/files/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D0…
Дані
| № | sheet_name | empty | empty_1 | empty_4 | empty_2 | empty_7 | empty_3 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_9 | затверджено_наказ_міністерства_фінансів_україни_26_серпня_2014_року_n_836_у_редакції_наказу_міністерства_фінансів_україни_від_15_листопада_2018_року_n_908 | empty_10 | empty_11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | звіт до 01.01.2020 | Звіт | ||||||||||||
| 2 | звіт до 01.01.2020 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік | ||||||||||||
| 3 | звіт до 01.01.2020 | 1. | 3700000 | Фінансове управління Дрогобицької міської ради | ||||||||||
| 4 | звіт до 01.01.2020 | (КТПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 5 | звіт до 01.01.2020 | 2. | 3710000 | Фінансове управління Дрогобицької міської ради | ||||||||||
| 6 | звіт до 01.01.2020 | (КТПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |||||||||||
| 7 | звіт до 01.01.2020 | 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,селищах,селах,обласних територіальних громадах | ||||||||||
| 8 | звіт до 01.01.2020 | (КТПКВК МБ) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 9 | звіт до 01.01.2020 | 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: | |||||||||||
| 10 | звіт до 01.01.2020 | (грн) | ||||||||||||
| 11 | звіт до 01.01.2020 | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||||
| 12 | звіт до 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | ||||
| 13 | звіт до 01.01.2020 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||
| 14 | звіт до 01.01.2020 | 5375800 | 0 | 0 | 3145 | 5375800 | 0 | 5372655 | 0 | 3145 | ||||
| 15 | звіт до 01.01.2020 | 5. | Напрями використання бюджетних коштів: | |||||||||||
| 16 | звіт до 01.01.2020 | (грн) | ||||||||||||
| 17 | звіт до 01.01.2020 | N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | ||||||||
| 18 | звіт до 01.01.2020 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 19 | звіт до 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | ||
| 20 | звіт до 01.01.2020 | 1 | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 5375800 | 5375800 | 5372655 | 0 | 5372655 | 0 | 3145 | 0 | 3145 | ||
| 21 | звіт до 01.01.2020 | Усього | 5375800 | 5375800 | 5372655 | 0 | 5372655 | 0 | 3145 | 0 | 3145 | |||
| 22 | звіт до 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 23 | звіт до 01.01.2020 | 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми: | |||||||||||
| 24 | звіт до 01.01.2020 | (грн) | ||||||||||||
| 25 | звіт до 01.01.2020 | Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) | Відхилення | |||||||||
| 26 | звіт до 01.01.2020 | усього | загальний фонд | усього | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 27 | звіт до 01.01.2020 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |||
| 28 | звіт до 01.01.2020 | Усього | ||||||||||||
| 29 | звіт до 01.01.2020 | Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної прог… | ||||||||||||
| 30 | звіт до 01.01.2020 | 7. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: | |||||||||||
| 31 | звіт до 01.01.2020 | N з/п | Показники | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Одиниця виміру | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів) | Джерело інформації | Відхилення | ||||||
| 32 | звіт до 01.01.2020 | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | ||||
| 33 | звіт до 01.01.2020 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 34 | звіт до 01.01.2020 | 1 | затрат | |||||||||||
| 35 | звіт до 01.01.2020 | кількість штатних одиниць | 14 | од. | 14 | штатний розпис | 14 | 14 | 0 | 0 | ||||
| 36 | звіт до 01.01.2020 | 2 | продукту | |||||||||||
| 37 | звіт до 01.01.2020 | кількість опрацьованих листів,звернень,заяв,скарг | 1005 | шт | 1021 | журнал реєстрації | 1005 | 1021 | 16 | 16 | ||||
| 38 | звіт до 01.01.2020 | кількість підготовлених нормативно-правових актів | 53 | шт. | 55 | журнал реєстрації | 53 | 55 | 2 | 2 | ||||
| 39 | звіт до 01.01.2020 | кількість проведених засідань,нарад,семінарів | 17 | шт. | 17 | журнал реєстрації | 17 | 17 | 0 | 0 | ||||
| 40 | звіт до 01.01.2020 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 41 | звіт до 01.01.2020 | кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на 1-го працівника | 71.785 | шт. | 72.928 | внутрішній облік | 71.785 | 72.928 | 1.143 | 1.143 | ||||
| 42 | звіт до 01.01.2020 | кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1-го працівника | 3.785 | шт. | 3.928 | внутрішній облік | 3.785 | 3.928 | 0.143 | 0.143 | ||||
| 43 | звіт до 01.01.2020 | кількість проведених засідань,нарад,семінарів на 1-го працівника | 1.214 | шт. | 1.214 | внутрішній облік | 1.214 | 1.214 | 0 | 0 | ||||
| 44 | звіт до 01.01.2020 | середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | 383986 | грн. | 383761 | розрахунок | 383986 | 383761 | -225 | -225 | ||||
| 45 | звіт до 01.01.2020 | 4 | якості | |||||||||||
| 46 | звіт до 01.01.2020 | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заг.к-ті розроблених | 100 | % | 100 | розрахунок | 100 | 100 | ||||||
| 47 | звіт до 01.01.2020 | відсоток вчасно аиконаних листів,звернень,заяв,скарг в заг.обсязі | 100 | % | 100 | розрахунок | 100 | 100 | ||||||
| 48 | звіт до 01.01.2020 | показник | ||||||||||||
| 49 | звіт до 01.01.2020 | Аналіз стану виконання результативних показників | ||||||||||||
| 50 | звіт до 01.01.2020 | Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | О.Савран |