Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік
Набір містить дані про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік
- Формат
- xlsx
- Записів
- 35
- Розмір
- 22 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 27 січня 2022 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/d66ad2ed-1fea-4649-b300-13b402461e4e/resource/7c8e8a60-82cd-4…
Вміст
Дані: 0610160__звiт_2021.xlsx
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sheet_name | column_1 | column_13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Забезпечення діяльності управління освіти | 5,627,430 | 0 | 5,627,430 | 5,555,366.67 | 0.00 | 5,555,366.67 | -72,063.33 | 0.00 | 72,063.33 | 0610160 | ||
| 2 | Усього | 5,627,430 | 0 | 5,627,430 | 5,555,366.67 | 0.00 | 5,555,366.67 | -72,063.33 | 0.00 | 72,063.33 | 0610160 | |||
| 3 | Причиною відхилень є не використані кошти, у зв'язку з економним використанням витрат на заробітну плату з нарахуванням… | 0610160 | ||||||||||||
| 4 | Видатки ( надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної про… | 0610160 | 8. | |||||||||||
| 5 | № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | 0610160 | ||||||||
| 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0610160 | ||||
| 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0610160 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0610160 | ||||
| 9 | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | 0610160 | 9. | |||||||||||
| 10 | Показники | одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | 0610160 | № з/п | Відхилення | ||||||
| 11 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | 0610160 | загальний фонд | ||||||
| 12 | Завдання 1: | 0610160 | ||||||||||||
| 13 | Здійснення управлінням освіти наданих законодавством повноважень по галузі " Освіта" у м. Кропивницькому. | 0610160 | ||||||||||||
| 14 | затрат | 0610160 | 1. | |||||||||||
| 15 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 17 | 0 | 17 | 16 | 0 | 16 | 0610160 | -1 | |||
| 16 | Пояснення розбіжностей: розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад | 0610160 | ||||||||||||
| 17 | продукту | 0610160 | 2. | |||||||||||
| 18 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації отриманих доручень, листівок | 4580 | 0 | 4580 | 4935 | 0 | 4935 | 0610160 | 355 | |||
| 19 | Пояснення розбіжностей в тому,що відповіднодо Закону України " Про доступ до публічної інформації" , збільшилась кількі… | 0610160 | ||||||||||||
| 20 | кількість підготовлених нормативно-правових актів та наказів | од. | журнал реєстрації | 5300 | 0 | 5300 | 5690 | 0 | 5690 | 0610160 | 390 | |||
| 21 | Пояснення розбіжностей в тому,що підготовлено нормативно-правових актів та наказів більше , чим планувалося. | 0610160 | ||||||||||||
| 22 | ефективності | 0610160 | 3. | |||||||||||
| 23 | кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | розрахунок | 269 | 0 | 269 | 308 | 0 | 308 | 0610160 | 39 | |||
| 24 | Пояснення розбіжностей пояснюється зміною показників продукту. | 0610160 | ||||||||||||
| 25 | кількість підготовлених нормативно-правових актів та наказів на одного працівника | од. | розрахунок | 312 | 0 | 312 | 356 | 0 | 356 | 0610160 | 44 | |||
| 26 | Пояснення розбіжностей пояснюється зміною показників продукту. | 0610160 | ||||||||||||
| 27 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 331,025 | 0 | 331,025 | 347,210 | 0 | 347,210 | 0610160 | 16,185 | |||
| 28 | Пояснення розбіжностей пояснюється зміною показників затрат. | 0610160 | ||||||||||||
| 29 | Аналіз стану виконання результативних показників - При використанні відповідного об'єму бюджетних коштів дана програма… | 0610160 | ||||||||||||
| 30 | Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | 0610160 | 10. | |||||||||||
| 31 | Завдання, передбачені бюджетною програмою 0610160 "Керівництво і управління у сфері освіти", зокрема здійснення управлі… | 0610160 | ||||||||||||
| 32 | Начальник управління освіти | Лариса КОСТЕНКО | 0610160 | |||||||||||
| 33 | (підпис) | 0610160 | ||||||||||||
| 34 | Головний бухгалтер | Олена ШЕВЯКОВА | 0610160 | |||||||||||
| 35 | (підпис) | 0610160 |