Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0110150
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0110150
- Формат
- xlsx
- Записів
- 63
- Розмір
- 20 КБ
- Стан
- завантажено, перевіряється
- Змінено джерелом
- 22 січня 2020 р.
Оригінал: https://data.gov.ua/dataset/57a5eb1e-dac8-45cd-b469-f8563e3b690d/resource/7a19ecaa-21ac-4…
Дані
| № | sheet_name | затверджено | empty | empty_1 | empty_3 | empty_2 | empty_11 | empty_4 | empty_7 | empty_9 | empty_5 | empty_6 | empty_8 | empty_10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист1 | Наказ Міністерства фінансів Укараїни | ||||||||||||
| 2 | Лист1 | 26 серпня 2014 року № 836 | ||||||||||||
| 3 | Лист1 | (у редакції наказу Міністерства фінансів України | ||||||||||||
| 4 | Лист1 | від 29 грудня 2018 року № 1209) | ||||||||||||
| 5 | Лист1 | Звіт | ||||||||||||
| 6 | Лист1 | про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік | ||||||||||||
| 7 | Лист1 | 1. | 0100000 | Полтавська обласна рада | ||||||||||
| 8 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 9 | Лист1 | 2. | 0110000 | Полтавська обласна рада | ||||||||||
| 10 | Лист1 | (код) | (найменування головного розпорядника) | |||||||||||
| 11 | Лист1 | 3. | 0110150 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, ра… | 0111 | |||||||||
| 12 | Лист1 | (код) | (найменування бюджетної програми) | (КФКВК) | ||||||||||
| 13 | Лист1 | 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | |||||||||||
| 14 | Лист1 | № з/п | Ціль державної політики | |||||||||||
| 15 | Лист1 | 1. | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону | |||||||||||
| 16 | Лист1 | 5. | Мета бюджетної програми | |||||||||||
| 17 | Лист1 | Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльност… | ||||||||||||
| 18 | Лист1 | 6. | Завдання бюджетної програми | |||||||||||
| 19 | Лист1 | № з/п | Завдання | |||||||||||
| 20 | Лист1 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні | |||||||||||
| 21 | Лист1 | 7. | Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | |||||||||||
| 22 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 23 | Лист1 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 24 | Лист1 | усього | усього | Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| 25 | Лист1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
| 26 | Лист1 | 22,835,678.43 | 1. | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні | -2,710,221.57 | 23,049,900.00 | 20,877,405.11 | -2,172,494.89 | 2,496,000.00 | 25,545,900.00 | 1,958,273.32 | -537,726.68 | ||
| 27 | Лист1 | 22,835,678.43 | Усього | -2,710,221.57 | 23,049,900.00 | 20,877,405.11 | -2,172,494.89 | 2,496,000.00 | 25,545,900.00 | 1,958,273.32 | -537,726.68 | |||
| 28 | Лист1 | Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетн… | ||||||||||||
| 29 | Лист1 | Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюдж… | ||||||||||||
| 30 | Лист1 | 8. | Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної прогр… | |||||||||||
| 31 | Лист1 | гривень | ||||||||||||
| 32 | Лист1 | № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | Відхилення | ||||||||
| 33 | Лист1 | усього | усього | Загальний фонд | Загальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Спеціальний фонд | Спеціальний фонд | ||||
| 34 | Лист1 | 8 | 1 | 2 | 11 | 3 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 10 | ||
| 35 | Лист1 | 9. | Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання | |||||||||||
| 36 | Лист1 | № з/п | Показники | Джерело інформації | одиниця виміру | затверджено у паспорті | Фактичні результативні показники, досігнуті за рахунок касових видатків (наданих з бюджету) | Відхилення | ||||||
| 37 | Лист1 | усього | усього | загальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | спеціальний фонд | спеціальний фонд | ||||
| 38 | Лист1 | 10 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 | 5 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 12 |
| 39 | Лист1 | 1 | затрат | |||||||||||
| 40 | Лист1 | 52 | кількість штатних одиниць | штатний розпис | од. | -3 | 55 | 52 | -3 | - | 55 | - | - | |
| 41 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Чисельність відповідно… | ||||||||||||
| 42 | Лист1 | 2 | продукту | |||||||||||
| 43 | Лист1 | 10,984 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | журнал реєстрації | шт. | 84 | 10,900 | 10,984 | 84 | - | 10,900 | - | - | |
| 44 | Лист1 | 298 | кількість підготовлених рішень сесій | журнал реєстрації | шт. | -52 | 350 | 298 | -52 | - | 350 | - | - | |
| 45 | Лист1 | 987 | кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях | журнал реєстрації | шт. | -13 | 1,000 | 987 | -13 | - | 1,000 | - | - | |
| 46 | Лист1 | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причини розбіжностей між… | ||||||||||||
| 47 | Лист1 | 3 | ефективності | |||||||||||
| 48 | Лист1 | 211 | кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | журнал реєстрації | шт. | 13 | 198 | 211 | 13 | - | 198 | - | - | |
| 49 | Лист1 | 6 | кількість підготовлених рішень сесій на І працівника | журнал реєстрації | шт. | - | 6 | 6 | - | - | 6 | - | - | |
| 50 | Лист1 | 19 | кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях в на одного працівника | журнал реєстрації | шт. | 1 | 18 | 19 | 1 | - | 18 | - | - |